Berechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“

Berechnung des Budgets 2019

                                                                              Einnahmen        Ausgaben           Budget

UA 5601          Sportanlage Etwashausen                  33.750             21.500             12.250

UA 5602          Freisportanlage Sickergrund              63.400             72.800             -9.400

UA 5603          Florian-Geyer-Platz                                 250               8.700             -8.450

UA 5651          Florian-Geyer-Halle                          141.300             54.380             86.920

UA 5652          Dreifach-Sporthalle                           139.500             59.240             80.260

UA 5653          Sporthalle Deusterpark                       34.000             12.870             21.130

Summe:                                                                    412.200           229.490           182.710

Budgetsummen 2018 – 2019

                                                                                 Einnahmen      Ausgaben            Budget

2018                                                                            333.850           454.120           -120.270

2019                                                                            412.200           229.490           182.710

Veränderung der Teilbudgets 2018 – 2019

                                                                             Budget 2018     Budget 2019         Veränderung

UA 2151          Sportanlage Siedlung                          8.600                   0                    -8.600

UA 5601          Sportanlage Etwashausen                  1.300              12.250               10.950

UA 5602          Freisportanlage Sickergrund              -57.230            -9.400                47.830

UA 5603          Florian-Geyer-Platz                            -8.300              -8.450                   -150

UA 5651          Florian-Geyer-Halle                          -19.110              86.920             106.030

UA 5652          Dreifach-Sporthalle                           -45.530              80.260             125.790

UA 5653          Sporthalle Deusterpark                           0                  21.130               21.130

Summe:                                                                  -120.270            182.710             302.980

Gegenüber 2018 (120.270 € Defizit) ist im Haushaltsjahr 2019 ein Überschuss von 182.710 €

zu erwirtschaften. Die Veränderung der Budgetsumme (302.980 €) lässt sich größtenteils darauf zurückführen, dass die Personalkosten ab 2019 aus dem Budget herausgenommen wurden. Die Kosten für Reinigungskräfte und Hausmeister/Hallenwarte werden ab 2019 zentral auf den UA 0675 gebucht. Gegenüber 2018 bedeutet dies Minderausgaben in Höhe von rd. 255.700 €, welche allerdings keine Defizitreduzierung darstellen sondern lediglich eine Verlagerung der Personalkosten auf den UA 0675.

Zusätzlich ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 96.950 € durch Ansatzanpassungen bei den Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen.

Das Budget weist Mindereinnahmen vor allem durch eine geringere Belegung durch Vereine auf.

Mehrausgaben durch Ansatzanpassungen werden durch geringere Ausgaben aufgrund anteiliger Kosten (Generalsanierung Dreifach-Sporthalle im Sickergrund, Betrieb Zweifeldsporthalle im Deusterpark ab Frühjahr/Sommer 2019) annähernd ausgeglichen.

Bei UA 2151                Wurde für 2019 aus dem Budget genommen da die Sporthalle in den

Sommerferien 2018 abgerissen wurde. Eine Fertigstellung ist für das

Frühjahr 2020 geplant. Ab 2020 wird der UA wieder in das Budget auf-

genommen.

Bei UA 5652                Die Ansätze wurden anteilig eingeplant. Die Generalsanierung soll vor-

                                    aussichtlich im Oktober 2019 beginnen, bis zu den Sommerferien 2019

                                    ist eine Nutzung voraussichtlich möglich.

Bei UA 5602                Die Generalsanierung betrifft auch die Nutzung der Freisportanlagen

vor allem Zugang und Umkleiden so dass die Ansätze angepasst wurden

Bei UA 5653                Die Zweifeldsporthalle im Deusterpark wird planmäßig im Frühsommer

                                    2019 fertiggestellt, der UA 5653 wurde deshalb ab 2019 in das Budget

                                    aufgenommen. Die Ansätze wurden auf eine Nutzung für die Hälfte des

                                    Jahres angepasst.

Ziel des Budgets ist die Gewährleistung der Aufrechterhaltung angemessener Rahmenbedingungen für den Schul- und Breitensportbetrieb.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 und 5653 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                             412.200,00 €

Ausgaben:                               229.490,00 €

Budgetsumme:                       182.710,00 €