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Haushaltsjahr 2018 € |
Haushaltsjahr 2019 € |
Veränderung € |
Budget |
321.750,00 |
247.510,00 |
- 74.240,00 |
Einnahmen |
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Gebühren |
270.000,00 |
260.000,00 |
- 10.000,00 |
Zuschüsse |
49.000,00 |
69.000,00 |
+ 20.000,00 |
Sonstige Einnahmen |
8.000,00 |
8.000,00 |
- |
Ausgaben |
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Personal |
536.750,00 |
453.560,00 |
- 83.190,00 |
Betriebskosten |
47.990,00 |
56.360,00 |
+ 8.370,00 |
Sachkosten |
29.210,00 |
30.290.00 |
+ 1.080,00 |
Unterrichtsaufwendung |
34.800,00 |
44.300,00 |
+ 9.500,00 |
Das Budget umfasst 247.510 EUR. Die Reduzierung beruht darauf, dass die Personalausgaben der Hausmeister und
Reinigungskräfte (in Höhe von 80.000 EUR) vom UA 3501 auf den UA 0675
Hausmeister- und Reinigungspool, also ins ZGM verlagert werden.
Bei den Einnahmen wird der Haushaltsansatz für Kursgebühren um 10.000
EUR reduziert, ebenso auf der Ausgabenseite der Haushaltsansatz für
Dozentenhonorare. Es handelt sich um Ansatzanpassungen entsprechend der
Haushaltsergebnisse der vergangenen 2 Jahre. Einnahmen und Ausgaben für die vom
Stadtrat beschlossene neue Stelle sind in den Zuschüssen und den Personalausgaben
veranschlagt.
Die Betriebskosten erhöhen
sich, da einmalig der Austausch eines Fußbodens im Saal des Luitpoldbaus
geplant ist. Der Anstieg der Unterrichtskosten
beruht auf höheren Druck- und Verteilkosten für das vhs-Programmheft.
Ursächlich sind steigende Papierkosten und Mindestlohn.
In den Sachkosten sind mit
7.340 EUR die Budgetüberträge der Haushaltsjahre 2016 und 2017 enthalten, die
für die Mitfinanzierung der Strukturfördermaßnahmen und der Zertifizierung des
Qualitätsmanagements angespart wurden. Der Anstieg um 1.000 EUR beruht auf
höheren Kosten für Papier, Porto und einzelnen Anschaffungen im Bereich
Verwaltungs- und Zweckausstattung.
Wichtigstes Ziel sind die externe Zertifizierung des Qualitätsmanagements und die Einarbeitung der neuen Pädagogischen Mitarbeiterin bzw. des neuen Pädagogischen Mitarbeiters.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird
das Budget der Volkshochschule – UA
3501 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen 337.000,00 €
Ausgaben
548.510,00 €
Defizit 247.510,00 €