Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2019; Budget der Volkshochschule - UA 3501
Vorlage
2019/062
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr

2018

Haushaltsjahr

2019

Veränderung

 

 

Budget

 

321.750,00

 

247.510,00

 

- 74.240,00

 

Einnahmen

 

 

 

 

Gebühren

 

270.000,00

 

260.000,00

 

- 10.000,00

 

Zuschüsse

 

49.000,00

 

69.000,00

 

+ 20.000,00

 

Sonstige Einnahmen

 

8.000,00

 

8.000,00

 

-

 

Ausgaben

 

 

 

 

Personal

 

536.750,00

 

453.560,00

 

- 83.190,00

 

Betriebskosten

 

47.990,00

 

56.360,00

 

+ 8.370,00

 

Sachkosten

 

29.210,00

 

30.290.00

 

+ 1.080,00

 

Unterrichtsaufwendung

 

34.800,00

 

44.300,00

 

+ 9.500,00

 

Das Budget umfasst 247.510 EUR. Die Reduzierung beruht darauf, dass die Personalausgaben der Hausmeister und Reinigungskräfte (in Höhe von 80.000 EUR) vom UA 3501 auf den UA 0675 Hausmeister- und Reinigungspool, also ins ZGM verlagert werden.

 

Bei den Einnahmen wird der Haushaltsansatz für Kursgebühren um 10.000 EUR reduziert, ebenso auf der Ausgabenseite der Haushaltsansatz für Dozentenhonorare. Es handelt sich um Ansatzanpassungen entsprechend der Haushaltsergebnisse der vergangenen 2 Jahre. Einnahmen und Ausgaben für die vom Stadtrat beschlossene neue Stelle sind in den Zuschüssen und den Personalausgaben veranschlagt.

 

Die Betriebskosten erhöhen sich, da einmalig der Austausch eines Fußbodens im Saal des Luitpoldbaus geplant ist. Der Anstieg der Unterrichtskosten beruht auf höheren Druck- und Verteilkosten für das vhs-Programmheft. Ursächlich sind steigende Papierkosten und Mindestlohn.

 

In den Sachkosten sind mit 7.340 EUR die Budgetüberträge der Haushaltsjahre 2016 und 2017 enthalten, die für die Mitfinanzierung der Strukturfördermaßnahmen und der Zertifizierung des Qualitätsmanagements angespart wurden. Der Anstieg um 1.000 EUR beruht auf höheren Kosten für Papier, Porto und einzelnen Anschaffungen im Bereich Verwaltungs- und Zweckausstattung.

 

Wichtigstes Ziel sind die externe Zertifizierung des Qualitätsmanagements und die Einarbeitung der neuen Pädagogischen Mitarbeiterin bzw. des neuen Pädagogischen Mitarbeiters.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Volkshochschule UA 3501 wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen                                                    337.000,00

 

Ausgaben                                                       548.510,00 €

 

Defizit                                                             247.510,00