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Haushalt |
Haushalt 2017 |
Haushalt 2018 |
Haushalt |
Veränderung |
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Einnahmen |
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16.850,00 |
14.400,00 |
12.900,00 |
16.000,00 |
3.100,00 |
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davon. |
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8.300,00 |
7.600,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
0,00 |
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Entgelte,
mieten etc. |
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Verkauf
von Lebensmitteln |
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3.000,00 |
2.500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
-500,00 |
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Spenden |
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4.000,00 |
4.300,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
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299.650,00 |
295.950,00 |
313.400,00 |
281.160,00 |
-32.240,00 |
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Personal |
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197.800,00 |
190.000,00 |
212.300,00 |
208.860,00 |
-3.440,00 |
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Lfd.
kosten |
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101.850,00 |
105.950,00 |
101.100,00 |
72.300,00 |
-28.800,00 |
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Defizit |
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282.800,00 |
281.550,00 |
300.500,00 |
265.160,00 |
-35.340,00 |
Das Defizit des Budgets 2019 verringert sich gegenüber 2018 (300.500 €) um 35.340 €. Ausschlaggebend sind in erster Linie die Verschiebung der Reinigungs- und Haushaltskräfte zum ZGM und Minderausgaben für die Veranstaltungen UA 6318 -6319 von 13.000 €. Ebenso entfallen die in 2018 bereitgestellten Mittel für ein Ausweichquartier in Höhe von 6.000 €.
Mittelfristige Entwicklung/Planung für die Einrichtung:
Die Büros von jungStil bleiben als Zwischenlösung im Stadtteilzentrum. Neben vielen Vorteilen können hierdurch auch die anfallenden Fixkosten möglichst gering gehalten werden.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 16.000,00 €
Ausgaben: 281.160,00 €
Defizit: 265.160,00 €