Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2019; Budget Feuerwehr - UA 1300
Vorlage
2020/161
Aktenzeichen
SG 31
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Für das Budget Feuerwehr – UA 1300 ergibt sich für 2019 folgende Abrechnung:

 

Budgetsumme (= zur Verfügung stehende Mittel)     759.298,00 €

 

Einnahmen gesamt                                                       66.025,31 €

Ausgaben gesamt                                                       854.810,27 €

Verbrauchte Mittel                                                      788.784,96 €

 

Die Gegenüberstellung der zur Verfügung stehenden Mitteln mit den verbrauchten Mitteln ergibt eine Budgetüberschreitung von 29.486,96 €.

 

 

 

Übersicht Einnahmen und Ausgaben 2016-2019

 

2016

2017

2018

2019

Einnahmen

insgesamt

66.853,33 €

46.917,88 €

57.557,03 €

66.025,31 €

Ausgaben

insgesamt

772.096,83 €

841.077,78 €

810.698,70 €

854.810,27 €

Verbrauchte

Mittel

705.243,50 €

794.159,90 €

753.141,67 €

788.784,96 €

 

 

Im Jahr 2019 wurde der E-Check für die Geräte und Anlagen aller Feuerwehren durch die städtischen Elektriker durchgeführt. Der E-Check ist regelmäßig durchzuführen. Für die Einhaltung der Fristen sorgen die Elektriker selbstständig. Durch die Durchführung sind mehr Kosten von rd. 18.600,00 € entstanden. Des Weiteren liegen die Mehrausgaben für die Heizkosten des Kitzinger Gerätehauses rd. 14.700,00 über dem veranschlagten Ansatz. Die Ursache für die extreme Steigerung ist nicht bekannt.

 

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

Die Abrechnung des Budgets Feuerwehr – UA 1300 für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem negativen Übertrag in Höhe von 29.487,00 € ab.

 

Das Defizit wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.