Für das Budget
Feuerwehr – UA 1300 ergibt sich für 2019 folgende Abrechnung:
Budgetsumme (= zur
Verfügung stehende Mittel) 759.298,00
€
Einnahmen gesamt 66.025,31 €
Ausgaben gesamt 854.810,27
€
Verbrauchte Mittel 788.784,96 €
Die Gegenüberstellung
der zur Verfügung stehenden Mitteln mit den verbrauchten Mitteln ergibt eine
Budgetüberschreitung von 29.486,96 €.
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Übersicht
Einnahmen und Ausgaben 2016-2019 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Einnahmen insgesamt |
66.853,33 € |
46.917,88 € |
57.557,03 € |
66.025,31 € |
Ausgaben insgesamt |
772.096,83 € |
841.077,78 € |
810.698,70 € |
854.810,27 € |
Verbrauchte Mittel |
705.243,50 € |
794.159,90 € |
753.141,67 € |
788.784,96 € |
Im Jahr 2019 wurde der E-Check für die Geräte und Anlagen aller Feuerwehren durch die städtischen Elektriker durchgeführt. Der E-Check ist regelmäßig durchzuführen. Für die Einhaltung der Fristen sorgen die Elektriker selbstständig. Durch die Durchführung sind mehr Kosten von rd. 18.600,00 € entstanden. Des Weiteren liegen die Mehrausgaben für die Heizkosten des Kitzinger Gerätehauses rd. 14.700,00 über dem veranschlagten Ansatz. Die Ursache für die extreme Steigerung ist nicht bekannt.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Die Abrechnung des Budgets Feuerwehr – UA 1300 für das Haushaltsjahr 2019
schließt mit einem negativen Übertrag in Höhe von 29.487,00 € ab.
Das Defizit wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.