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Haushaltsjahr 2020 € |
Haushaltsjahr
2021 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: für kalkulat. Kosten: |
450,00 140.200,00 88.460,00 29.840,00 21.900,00 |
500,00 140.060,00 90.210,00 28.050,00 21.800,00 |
+ 50,00 - 140,00 + 1.750,00 - 1.790,00 - 100,00 |
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Defizit
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139.750,00 |
139.560,00 |
- 190,00 |
Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2021 in Höhe von 139.560,00 EUR
hat sich gegenüber 2020 (139.750,00 EUR) geringfügig um 190 EUR verringert.
Es wurden Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten (1.750,00 €), des Unterhalts
der Gebäude- und Betriebstechnik (500,00 €) sowie der Brand- und
Einbruchmeldeanlage (1.300,00 €) und der Gebäudereinigung durch externe
Dienstleister (1.000,00 €) eingeplant.
Diese Mehrausgaben konnten durch Ausgabeneinsparungen v. a. im Bereich
des Unterhalts und des Erwerbs von Archivgut (5.000,00 €) ausgeglichen werden,
so dass sich das Defizit des Budgets leicht um 190,00 € verringert.
Darüber hinaus kam es durch kleinere Ansatzanpassungen schließlich zu
einigen Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 -
wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 500,00
€
Ausgaben: 140.060,00 €
Defizit: 139.560,00 €