Das
Defizit des Budgets 2021 erhöht sich gegenüber 2020 (278.220 €) um 29.870 € auf
308.090 €. Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen in Höhe von 2.500
€ veranschlagt; seit September 2020 ist ein Bundesfreiwilligendienstleistender
im JungStil tätig, hierfür erhält die Stadt eine teilweise Erstattung des
Bundes für das gezahlte Taschengeld. Das Budget weist auf der anderen Seite
Mehrausgaben von 32.370 € auf, welche hauptsächlich auf gestiegene
Personalkosten, höhere Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und eine ausgeweitete
Ferienbetreuung in den Herbst- und Faschingsferien zurückzuführen sind.
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Haushalt 2017 |
Haushalt 2018 |
Haushalt |
Haushalt |
Haushalt |
Veränderung |
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Einnahmen |
14.400,00 |
12.900,00 |
16.000,00 |
12.400,00 |
14.900 |
2.500,00 |
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davon. |
7.600,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,00 |
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Entgelte,
mieten etc. |
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Verkauf
von Lebensmitteln |
2.500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 |
500 |
-500,00 |
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Spenden |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
295.950,00 |
313.400,00 |
281.160,00 |
290.620,00 |
322.990 |
32.370,00 |
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Personal |
190.000,00 |
212.300,00 |
208.860,00 |
223.060,00 |
247.610,00 |
24.550,00 |
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Lfd.
kosten |
105.950,00 |
101.100,00 |
72.300,00 |
67.560,00 |
60.480,00 |
-7.080,00 |
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Defizit |
281.550,00 |
300.500,00 |
265.160,00 |
278.220,00 |
308.090 |
29.870,00 |
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit
jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 14.900,00€
Ausgaben: 322.990,00€
Defizit: 308.090,00€