“Sonstiges Allgemeines Grundvermögen” – UA 8891
Vergleich zum Vorjahr:
Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2020 2021
Einnahmen: 159.640,00
€ 159.640,00 €
-----
Ausgaben: 29.020,00 € 42.020,00 € + 13.000,00 €
Überschuss: 130.620,00
€ 117.620,00 € -
13.000,00 €
In diesem Budget werden die unbebauten Grundstücke sowie die
Erbbaugrundstücke verwaltet. Es wird auf der Einnahmeseite durch Pachten und
Erbbauzinsen bestimmt, auf der Ausgabeseite sind Unterhalts- und Betriebskosten
(Fremdunterhalt, Pachten, Grundsteuer, Abmarkungskosten, Bauhof- und
Gärtnereileistungen) enthalten. Die Verträge sind langfristig geschlossen, so
dass es hier nur bei Veränderungen der Pachten und Erbbauzinsen zu nennenswerten
Schwankungen kommen kann.
Bei den Einnahmen wurden die Pachten (HHSt. 8891.1450) entsprechend des
Ansatzes im Vorjahr mit einem Durchschnittswert von 100.000,00 € vorgesehen, da
unerwartete geringfügige Veränderungen immer auftreten. Insgesamt sind auf der
Einnahmeseite keine Abweichungen von den Ansätzen 2020 zu verzeichnen.
Auf der Ausgabeseite gab es bei der Ansatzbildung im Vergleich zum
Vorjahr eine Erhöhung um 13.000,00 €, da die „Oberen Anlagen“ vorläufig dem UA
8891 zugeordnet wurden. Diese Kosten – 10.000,00 € beim Unterhalt /
Fremdleistungen und 3.000,00 € bei den Bauhof- und Gärtnereileistungen – wurden
vorsorglich aufgenommen, da vor allem Aufwand für die Verkehrssicherungspflicht
zu erwarten ist. Dies führt zu einer entsprechenden Reduzierung des
eingeplanten zu erwirtschaftenden Überschusses.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget
„Sonstiges Allgemeines
Grundvermögen“ – UA 8891 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 159.640,00
€
Ausgaben: 42.020,00 €
Zu erwirtschaftender Überschuss: 117.620,00 €