Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021; Budget Gärtnerei - UA 5821 -
Vorlage
2021/063
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)
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Haushaltsjahr 2020 € |
Haushaltsjahr 2021 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
1.363.100 1.506.220 |
1.348.100 1.513.260 |
15.000 7.040 |
Defizit: |
143.120 |
165.160 |
22.040 |
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Einnahmen |
1.363.100 |
1.348.100 |
15.000 |
· Benutzungsgebühren |
36.600 |
36.600 |
0 |
· Verkäufe |
1.500 |
1.500 |
0 |
· Innere Verrechnung |
1.325.000 |
1.310.000 |
15.000 |
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Ausgaben |
1.506.220 |
1.513.260 |
7.040 |
· Personal |
1.234.400 |
1.242.410 |
8.010 |
· Betriebskosten |
169.820 |
160.450 |
-9.370 |
· Abschreibung |
102.000 |
110.400 |
8.400 |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.348.100 €
Ausgaben: 1.513.260 €
Defizit: - 165.160 €