Budget Touristinfo - UA 7901
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Haushaltsjahr € |
Haushaltsjahr € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben
insgesamt: davon Personal davon Betriebskosten davon kalk. Kosten |
57.920 388.520 271.950 105.270 11.300 |
69.110 364.220 261.710 84.610 17.900 |
11.190 -24.300 -10.240 -20.660 6.600 |
Defizit: |
330.600 |
295.110 |
-35.490 |
Das
Defizit des Budgets 2021 (295.110 €) verringert sich gegenüber 2020 (330.600 €)
um 35.490 €.
Es wurden Mehreinnahmen von 11.190 € eingeplant. Diese sind auf höhere
Einnahmen durch Verwaltungskostenbeiträge zurückzuführen.
Auf der Ausgabeseite wurde die HHSt. 7901.6412 (Umsatzsteuer als Vorsteuer,
Ansatz 2020: 8.000 €) aus dem Budget genommen, da wegen der Generalsanierung ab
2021 die anteilige Umsatzsteuer aus dem Vermögenshaushalt die Ansätze des
Budgets zu stark verzerrt hätte.
Es wurden
außerdem geringere Personalkosten veranschlagt.
Die
Reduzierung des Ansatzes der HHSt. 7901.6321 (Öffentlichkeitsarbeit, Werbung,
Marketing) sowie HHSt. 7901.6328 (Marketing-Kooperation) nehmen wir zur
Kenntnis.
1. Vom Sachvortrag
wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Touristinformation –
UA 7901 –
wie folgt festgelegt:
Einnahmen:
69.110 €
Ausgaben: 364.220 €
Defizit: 295.110
€