Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2021;
Budget Touristinfo - UA 7901
Vorlage
2021/068
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

Haushaltsjahr
2020

 

Haushaltsjahr
2021
Ansatz

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben insgesamt:

   davon Personal

   davon Betriebskosten

   davon kalk. Kosten

57.920

 

388.520

271.950

105.270

11.300

69.110

 

364.220

261.710

84.610

17.900

11.190

 

-24.300

-10.240

-20.660

6.600

 

Defizit:

 

 

330.600

 

295.110

 

-35.490

 

 

Das Defizit des Budgets 2021 (295.110 €) verringert sich gegenüber 2020 (330.600 €) um 35.490 €.

Es wurden Mehreinnahmen von 11.190 € eingeplant. Diese sind auf höhere Einnahmen durch Verwaltungskostenbeiträge zurückzuführen.


Auf der Ausgabeseite wurde die HHSt. 7901.6412 (Umsatzsteuer als Vorsteuer, Ansatz 2020: 8.000 €) aus dem Budget genommen, da wegen der Generalsanierung ab 2021 die anteilige Umsatzsteuer aus dem Vermögenshaushalt die Ansätze des Budgets zu stark verzerrt hätte.

Es wurden außerdem geringere Personalkosten veranschlagt.

Die Reduzierung des Ansatzes der HHSt. 7901.6321 (Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing) sowie HHSt. 7901.6328 (Marketing-Kooperation) nehmen wir zur Kenntnis.

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 –
wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:              69.110 €

Ausgaben:              364.220 €

Defizit:                    295.110 €