Das Defizit des Budgets 2021 (266.200,00 €) erhöht
sich gegenüber 2020 um 53.430,00 €.
Bei den Einnahmen
werden 5.000,00 € weniger veranschlagt, da Corona- und somit Schließungsbedingt
mit deutlich geringeren Besucherzahlen zu rechnen ist. Die kalkulierten
Mehreinnahmen bei den Vermietungen durch die Stadtratssitzungen können die
Mindereinnahmen nicht ausgleichen.
Die Steigerung der Personalkosten beträgt 52.050,00 €. Sie ist zum einen durch die
angepasste Zuordnung der Personalkosten bei der Leitung (50% vhs und 50% Alte
Synagoge) und zum anderen durch die Nachfolgeregelung der Leitung bedingt.
Bei den Betriebs-
und Sachkosten werden durch
Ausgabeneinsparungen z. B. bei den Stromkosten, der Öffentlichkeitsarbeit und
den Telekommunikationsgebühren 5.520,00 € weniger veranschlagt.
Die Kalkulatorischen
Kosten erhöhen sich um 1.900,00 €.
Ziele:
Das
wichtigste Ziel ist, die in 2020 und 2021 Corona bedingten und abgesagten
Veranstaltungen nachzuholen und damit die Künstlerverträge zu erfüllen.
Das
zweite Ziel gegen Ende des Jahres ist die Einarbeitung der Nachfolge der
bisherigen Leitung.
Die im Vermögenshaushalt
abgebildeten umfangreichen Maßnahmen abzuschließen ist das dritte Ziel, das vor
dem Renteneintritt der bisherigen Leitung angestrebt wird.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen. (Sitzungsvorlage 2021/079)
Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget
der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen 63.220,00 €
Ausgaben 329.420,00
€
Defizit 266.200,00
€