Budget Stadtbücherei - UA 3521
1. Ergebnisse der Jahre:
Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2020 2021
€ € €
Ansatz: 250.040,00 246.730,00 - 3.310,00
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Einnahmen aus
- Gebühren 22.800,00 22.300,00 - 500,00
- Spenden 1.400,00 1.400,00 +/- 00,00
- Zuschüsse Land 1.200,00 1.200,00 +/- 00,00
Ausgaben für
- Personal 188.360,00 193.010,00 + 4.650,00
- Betriebskosten 19.050,00 14.550,00 - 4.500,00
- Sachkosten 68.730,00 64.770,00 - 3.960,00
Erhöhung der Personalkosten:
Bei den Personalkosten sind Mehrausgaben im Umfang von 4.650,-€ zu
erwarten. Dies begründet sich mit der Tariferhöhung um 1,4% sowie
Arbeitszeitänderungen beim bibliothekarischen Fachpersonal.
In den Betriebskosten sind nicht enthalten die Gebäudereinigung (2020: 3.550,-€ ; 2021: 1.350,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2020: 900,-€ ; 2021: 970,-€).
Es ist eine Verringerung der Sachkosten absehbar, da Einsparungen bei folgenden Posten eingeplant sind:
- [Miete für Kopiergeräte] -> Wechsel des Leasingpartners.
- [Gebäudereinigung an Privatunternehmen] -> kein Reinigungsmehrbedarf wie im Jahr 2020.
- [Veranstaltungen] -> aufgrund von Corona, Reduzierung der Veranstaltungsarbeit.
- [Innere Verrechnung/Bauhof] -> Wegfall von 2020 eingeplanten Sondermitteln für Streich- und Verputzarbeiten sowie Dachrinnenreinigung.
Die Einnahmen durch Zuschüsse des
Landes Bayern sind abhängig von der Größe und Anzahl der geplanten
Medienprojekte.
2020 betrugen der Zuschuss des Landes 1.200,-€. Die Spendenmenge belief sich
auf 1.617,89 €.
Das Corona-Jahr 2020 hat auch im Bereich Kultur & Bildung tiefe Spuren hinterlassen.
Und obgleich die Stadtbücherei Kitzingen
digital sehr wohl gut aufgestellt ist (der e-Medienbestand der Franken-Onleihe wurde
seit Beginn der Pandemie mehr als doppelt so stark, im Vergleich zu den
Vorjahren, genutzt), bleibt die Nachfrage nach der Vor-Ort-Nutzung, innerhalb
der Büchereiräume, seitens Familien und Einzelpersonen, gleichwohl sehr hoch.
Gerade
in Krisenzeiten, in denen viele Menschen von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit
betroffen sind, Schüler*innen Schulen nicht oder nur eingeschränkt besuchen und
außerschulische Leseförderangebote
nicht nutzen können,
möchten wir als Bibliothek die digitale, soziale und kulturelle Teilhabe
unterstützen.
Hierzu bemühen wir uns um mehr Einbeziehung
in die Konzepte und Strategien der Stadt Kitzingen in den Bereichen Bildung,
Kultur, Digitalisierung, Inklusion und Nachhaltigkeit. So erhoffen wir uns eine
engere Verzahnung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen, um gemeinsam
abgestimmte (soweit machbar digitale) Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
zu entwickeln.
Wir blicken positiv in die Zukunft und sehen die Bücherei, auch während angeordneter Schließzeiten, als wichtigen Teil der gesellschaftlichen Teilhabe, Kommunikation und Meinungsbildung.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Beschlussentwurf:
Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 25.600,00 €
Ausgaben: 272.330,00 €
Defizit: 246.730,00
€