Budget "Städtische Friedhöfe" - UA 7501 - UA 7516
Für die städtischen Friedhöfe – UA 7501 bis UA 7516 – ergibt sich folgende Budgetabrechnung 2020:
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Einnahmen 2020 |
363.600,00 € |
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Ausgaben 2020 |
576.180,00 € |
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Budgetsumme 2020 |
212.580,00 € |
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Negativer Übertrag aus 2019 |
-36.302,00 € |
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Zur Verfügung
stehende Mittel |
176.278,00 € |
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Ermittlung des
Ergebnisses |
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Soll-Einnahmen |
330.856,15 € |
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Abgänge Kassenreste |
-4.244,88 € |
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Einnahmen gesamt |
326.611,27 € |
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Soll-Ausgaben |
541.504,02 € |
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HSt. 7511 6327 apl. |
230,87 € |
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HSt. 7512.6327 apl. |
230,87 € |
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Bereinigung Mehrausgaben HSt. 7501 6550 |
-3.315,94 € |
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Ausgaben gesamt |
538.649,82 € |
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Verbrauchte Mittel |
212.038,55 € |
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Abrechnung |
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Zur Verfügung stehende Mittel |
176.278,00 € |
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Verbrauchte Mittel |
212.038,55 € |
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Budgetdefizit |
35.760,55 € |
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Negativer Übertrag
auf 2021 (100 %) |
35.760,00 € |
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Budgetentwicklung 2015 – 2019 |
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2015 |
Negativer Übertrag |
29.789,00 € |
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2016 |
Negativer Übertrag |
58.199,00 € |
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2017 |
Negativer Übertrag |
35.135,00 € |
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2018 |
Negativer Übertrag |
19.960,00 € |
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2019 |
Negativer Übertrag |
36.302,00 € |
Ziele:
Die Stadtkämmerei schlägt vor, das Budget zum Haushaltsjahr 2022 aufzulösen. Ein
entsprechender Vorschlag wurde dem Stadtrat am 02.12.2021 zum Beschluss vorgelegt.
Für die städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2020 ein negativer Übertrag auf 2021 in Höhe von
35.760,00 €.