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Haushaltsjahr 2021 € |
Haushaltsjahr 2022 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
2.757.320 2.633.030 |
2.844.650 2.755.620 |
-87.330 122.590 |
Defizit/Überschuss: |
+124.290 |
+ 89.030 |
+35.260 |
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Einnahmen |
2.757.320 |
2.844.650 |
87.330 |
·
Benutzungsgebühren |
115.300 |
120.300 |
5.000 |
·
Verkäufe |
31.190 |
32.040 |
850 |
·
Innere
Verrechnung |
2.595.830 |
2.674.310 |
78.480 |
·
Sonstiges |
15.000 |
18.000 |
3.000 |
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Ausgaben |
2.633.030 |
2.755.620 |
122.590 |
·
Personal |
2.049.510 |
2.228.800 |
+179.290 |
·
Betriebskosten |
299.220 |
272.720 |
-26.500 |
·
Abschreibung |
284.300 |
254.100 |
-30.200 |
Das
Budget 2022 weist auf Grundlage der planmäßigen Ansätze einen Überschuss in
Höhe von 89.030 € auf. Gegenüber dem Budget 2021 (124.290 € Überschuss) stellt
dies eine Verschlechterung in Höhe von 35.260 € dar.
Zum
einen wurden Mehreinnahmen gegenüber 2021 von 87.330 € veranschlagt; diese sind
hauptsächlich auf höhere Einnahmen bei den Inneren Verrechnungen sowie höhere
Verrechnungseinnahmen des Vermögenshaushalts zurückzuführen. Auf der Ausgabenseite
wurden insg. Mehrausgaben von 122.590 € eingeplant, welche hauptsächlich auf
den Bereich der Personalkosten zurückzuführen sind. Die Ausgabeneinsparungen
konnten die Mehrausgaben nicht ausgleichen. Der Großteil der Einsparungen fällt
im Bereich der Kalkulatorischen Kosten und dem Unterhalt für Gebäude- und
Betriebstechnik an; weitere Einsparungen liegen bei den Maschinen, den
Fahrzeugkosten (GPS) und bei den Fortbildungen vor.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis
genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird
das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen:
2.844.650 €
Ausgaben: 2.755.620 €
Überschuss: 89.030 €