Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022; Budget Bauhof - UA 7711 -
Vorlage
2022/013
Aktenzeichen
631
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

Haushaltsjahr

2021

Haushaltsjahr

2022

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

 

2.757.320

 

2.633.030

 

2.844.650

 

2.755.620

 

-87.330

 

122.590

 

Defizit/Überschuss:

 

 

+124.290

 

+ 89.030

 

+35.260

 

 

 

 

Einnahmen

2.757.320

2.844.650

87.330

·         Benutzungsgebühren

115.300

120.300

5.000

·         Verkäufe

31.190

32.040

850

·         Innere Verrechnung

2.595.830

2.674.310

78.480

·         Sonstiges

15.000

18.000

3.000

 

 

 

 

Ausgaben

2.633.030

2.755.620

122.590

·         Personal

2.049.510

2.228.800

+179.290

·         Betriebskosten

299.220

272.720

-26.500

·         Abschreibung

284.300

254.100

-30.200

 

 

Das Budget 2022 weist auf Grundlage der planmäßigen Ansätze einen Überschuss in Höhe von 89.030 € auf. Gegenüber dem Budget 2021 (124.290 € Überschuss) stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 35.260 € dar.

 

Zum einen wurden Mehreinnahmen gegenüber 2021 von 87.330 € veranschlagt; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen bei den Inneren Verrechnungen sowie höhere Verrechnungseinnahmen des Vermögenshaushalts zurückzuführen. Auf der Ausgabenseite wurden insg. Mehrausgaben von 122.590 € eingeplant, welche hauptsächlich auf den Bereich der Personalkosten zurückzuführen sind. Die Ausgabeneinsparungen konnten die Mehrausgaben nicht ausgleichen. Der Großteil der Einsparungen fällt im Bereich der Kalkulatorischen Kosten und dem Unterhalt für Gebäude- und Betriebstechnik an; weitere Einsparungen liegen bei den Maschinen, den Fahrzeugkosten (GPS) und bei den Fortbildungen vor.

 

1.    Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.    Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:       2.844.650 €

Ausgaben:         2.755.620 €

 

Überschuss:           89.030 €