Budget Touristinfo - UA 7901
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Haushaltsjahr € |
Haushaltsjahr € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben
insgesamt: davon Personal davon Betriebskosten davon kalk. Kosten |
69.110 364.220 264.810 81.510 17.900 |
70.350 394.640 271.110 103.630 19.900 |
1.240 -30.420 -6.300 -22.120 -2.000 |
Defizit: |
295.110 |
324.290 |
29.180 |
Das
Defizit des Budgets 2022 (324.290 €) erhöht sich gegenüber 2021 (295.110 €) um
29.180 €.
Zum einen wurden Mehreinnahmen von 1.240 € eingeplant; diese sind hauptsächlich
auf höhere Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirs zurückzuführen.
Auf der
Ausgabeseite wurde die HSt. 7901.6412 (Umsatzsteuer als Vorsteuer, Ansatz 2022:
114.800 €) aus dem Budget genommen, da wegen der Generalsanierung ab 2021 die
anteilige Umsatzsteuer aus dem Vermögenshaushalt die Ansätze des Budgets zu
stark verzerrt hätte.
Das
Budget verzeichnet Mehrausgaben von 30.420 €, die u.a. in den Bereichen
Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Werbeausgaben und Programmpflegekosten
veranschlagt wurden.
1. Vom Sachvortrag
wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Touristinformation –
UA 7901 –
wie folgt festgelegt:
Einnahmen:
70.350 €
Ausgaben: 394.640 €
Defizit: 324.290
€