Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022;
Budget Touristinfo - UA 7901
Vorlage
2022/023
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

Haushaltsjahr
2021

 

Haushaltsjahr
2022
Ansatz

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben insgesamt:

   davon Personal

   davon Betriebskosten

   davon kalk. Kosten

69.110

 

364.220

264.810

81.510

17.900

70.350

 

394.640

271.110

103.630

19.900

1.240

 

-30.420

-6.300

-22.120

-2.000

 

Defizit:

 

 

295.110

 

324.290

 

29.180

 

 

Das Defizit des Budgets 2022 (324.290 €) erhöht sich gegenüber 2021 (295.110 €) um 29.180 €.

Zum einen wurden Mehreinnahmen von 1.240 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirs zurückzuführen.

 

Auf der Ausgabeseite wurde die HSt. 7901.6412 (Umsatzsteuer als Vorsteuer, Ansatz 2022: 114.800 €) aus dem Budget genommen, da wegen der Generalsanierung ab 2021 die anteilige Umsatzsteuer aus dem Vermögenshaushalt die Ansätze des Budgets zu stark verzerrt hätte.

 

Das Budget verzeichnet Mehrausgaben von 30.420 €, die u.a. in den Bereichen Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Werbeausgaben und Programmpflegekosten veranschlagt wurden.

 

 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 –
wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:              70.350 €

Ausgaben:              394.640 €

Defizit:                    324.290 €