UA 4605 jungStil - Jugendarbeit
Das Defizit des Budgets 2022 vermindert sich gegenüber 2021 (308.090 €) um 8.720 € auf 299.370 €.
Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen in Höhe von 600 € veranschlagt; auch für das Schuljahr 2021/2022 ist wieder ein Bundesfreiwilligendienstleistender im Jungstil tätig, hierfür erhält die Stadt eine teilweise Erstattung des Bundes für das gezahlte Taschengeld. Das Budget weist auf der anderen Seite Minderausgaben von 8.120 € auf, welche hauptsächlich auf gesunkene Personalkosten, auf Einsparungen bei den Fortbildungen und Veranstaltungen sowie bei Inneren Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei zurückzuführen sind. Die Mehrausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei den Programmpflegekosten konnten dadurch ausgeglichen werden.
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Haushalt 2018 |
Haushalt |
Haushalt |
Haushalt |
Haushalt |
Veränderung |
Einnahmen |
12.900,00 |
16.000,00 |
12.400,00 |
14.900 |
15.500,00 |
600,00 |
davon. |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,00 |
Entgelte, mieten etc. |
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Verkauf von Lebensmitteln |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
Spenden |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
313.400,00 |
281.160,00 |
290.620,00 |
322.990,00 |
314.870,00 |
-8.120,00 |
Personal |
212.300,00 |
208.860,00 |
223.060,00 |
247.610,00 |
234.320,00 |
-13.290,00 |
Lfd. kosten |
101.100,00 |
72.300,00 |
67.560,00 |
60.480,00 |
80.550,00 |
20.070,00 |
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Defizit |
300.500,00 |
265.160,00 |
278.220,00 |
308.090,00 |
299.370,00 |
-8.720,00 |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 15.500,00 €
Ausgaben: 314.870,00 €
Defizit: 299.370,00 €