Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022;
UA 4605 jungStil - Jugendarbeit
Vorlage
2022/025
Aktenzeichen
SG 14/Wir
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Das Defizit des Budgets 2022 vermindert sich gegenüber 2021 (308.090 €) um 8.720 € auf 299.370 €.

Auf der Einnahmeseite wurden Mehreinnahmen in Höhe von 600 € veranschlagt; auch für das Schuljahr 2021/2022 ist wieder ein Bundesfreiwilligendienstleistender im Jungstil tätig, hierfür erhält die Stadt eine teilweise Erstattung des Bundes für das gezahlte Taschengeld. Das Budget weist auf der anderen Seite Minderausgaben von 8.120 € auf, welche hauptsächlich auf gesunkene Personalkosten, auf Einsparungen bei den Fortbildungen und Veranstaltungen sowie bei Inneren Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei zurückzuführen sind. Die Mehrausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei den Programmpflegekosten konnten dadurch ausgeglichen werden.

 

 

 

Haushalt 2018

Haushalt
2019

Haushalt
2020

Haushalt
2021

Haushalt
2022

Veränderung

Einnahmen

12.900,00

16.000,00

12.400,00

14.900

15.500,00

600,00

davon.

7.900,00

7.900,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

0,00

Entgelte, mieten etc.

 

 

 

 

 

Verkauf von Lebensmitteln

1.000,00

500,00

1.000,00

500,00

500,00

0,00

Spenden

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben

313.400,00

281.160,00

290.620,00

322.990,00

314.870,00

-8.120,00

Personal

212.300,00

208.860,00

223.060,00

247.610,00

234.320,00

-13.290,00

Lfd. kosten

101.100,00

72.300,00

67.560,00

60.480,00

80.550,00

20.070,00

 

 

 

 

 

 

 

Defizit

300.500,00

265.160,00

278.220,00

308.090,00

299.370,00

-8.720,00

 

 

 

1.    Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

 

2.    Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit                         jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:            15.500,00 €

Ausgaben:            314.870,00 €

Defizit:                  299.370,00 €