Das Defizit des Budgets 2022 verringert sich gegenüber der Budgetsumme 2021 um 7.120,00 € und beträgt 285.730,00 €.

Durch eine altersbedingte Personalfluktuation sinken die Personalkosten. Außerdem gibt es Minderausgaben bei den Betriebskosten, da Mietansätze gekürzt wurden.

Im Gegenzug gibt es eine Steigerung der Sachkosten, da turnusgemäß die Zertifizierung des Qualitätsmanagements erforderlich ist. In den höheren Unterrichtskosten spiegelt sich der Anstieg der Druck- und Verteilungskosten für das vhs-Programmheft wider.

Ziele:

Das Ziel der vhs ist ein umfassendes Bildungsangebot in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf sowie der Aufbau des Programmbereichs Grundbildung. Dabei spielen weiterhin „Digitaler Unterricht“ und „Nutzung von Lernplattformen und Konferenzsystemen“ eine Rolle. Die Neu- und Wiedergewinnung von Kursleitungen und Teilnehmenden nach den pandemiebedingten Schließungen ist eine zentrale Aufgabe. Die gesetzlich vorgeschriebene Re-Zertifizierung des Qualitätsmanagements ist für Oktober terminiert.

Die Raumsituation der vhs in Kitzingen ist weiterhin eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Gemeinsam mit dem ZGM und der Stadtbücherei wird der Zeitplan für die Brandschutzsanierung des Luitpoldbaus abgestimmt, mittelfristig muss das Gebäude generalsaniert werden. Darüber hinaus können für den Kursbetrieb aktuell Räume in der sanierungsbedürftigen Friedrich-Bernbeck-Schule und in der Alten Synagoge Kitzingen genutzt werden. Für diese steht aufgrund des Personalwechsels und des Ankaufs des Nachbarhauses in der Landwehrstraße ein neu zu erarbeitendes Nutzungskonzept an.

Das Bauamt benötigt eine Bedarfsanalyse der vhs, die in den kommenden Wochen erarbeitet wird.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen (Sitzungsvorlage 2022/031).

Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen                                                      309.250,00 €

Ausgaben                                                        594.980,00 €

Defizit                                                               285.730,00 €