Das Defizit des Budgets 2022 (282.640 €) erhöht
sich gegenüber 2021 um 16.440 €.
Auf
der Einnahmenseite sind Mehreinnahmen i. H. v. 3.000 € zu verzeichnen. Dies
resultiert aus Mehreinnahmen bei den Gebühren und Entgelten für
Veranstaltungen. Die Mindereinnahmen beim Verkauf von Getränken und
Lebensmitteln sowie bei den Mieten aus Räumen können dadurch ausgeglichen
werden.
Mehrausgaben
wurden i. H. v. 19.440 € veranschlagt. Diese sind größtenteils auf die Trennung
der Alten Synagoge von der vhs zurückzuführen. Höhere Ausgaben wurden z. B. bei
den Programmpflegekosten, bei den Personalkosten, bei den Dienstleitungen durch
Dritte, bei der Verwaltungs- und Zweckausstattung sowie beim sonstigen
Verbrauchsbedarf angesetzt. Die genannten Mehrausgaben können durch die
geringen Mehreinnahmen nicht aufgefangen werden.
Ziele:
Das
wichtigste Ziel 2022 ist die die Einarbeitung des neuen Teams der Alten
Synagoge
(0,5
Stelle Veranstaltungsmanagerin, 0,5 Stelle Sachbearbeitung, 0,5 Stelle
Fachkraft für Veranstaltungstechnik).
Das
zweite Ziel ist die Zusammenstellung eines Veranstaltungsprogramms für das
2.
Halbjahr 2022 im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets.
Die im Vermögenshaushalt abgebildeten umfangreichen Maßnahmen abzuschließen ist das dritte Ziel, das gemeinsam von der bisherigen und von der neuen Leitung angestrebt wird.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis
genommen (Sitzungsvorlage 2022/032).
Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget
der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen 66.220,00 €
Ausgaben 348.860,00
€
Defizit 282.640,00
€