Betreff
Budgeltfestlegung für das Haushaltsjahr 2022; Budget der Alten Synagoge - UA 3420 -
Vorlage
2022/032
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Haushaltsjahr

2021

Haushaltsjahr

2022

Veränderung

 

Einnahmen

 

 

 

Gebühren

40.000,00

45.000,00

+ 5.000,00

Sonstige Einnahmen

23.220,00

21.220,00

- 2.000,00

Ausgaben

 

 

 

Personal

108.210,00

112.110,00

+ 3.900,00

Betriebskosten

30.600,00

32.680,00

+ 2.080,00

Sachkosten

93.610,00

107.670,00

+ 14.060,00

Abschreibung und Verzinsung

97.000,00

96.400,00

- 600,00

Budget

266.200,00

282.640,00

+ 16.440,00

 

Das Defizit des Budgets 2022 (282.640 €) erhöht sich gegenüber 2021 um 16.440 €.

Auf der Einnahmenseite sind Mehreinnahmen i. H. v. 3.000 € zu verzeichnen. Dies resultiert aus Mehreinnahmen bei den Gebühren und Entgelten für Veranstaltungen. Die Mindereinnahmen beim Verkauf von Getränken und Lebensmitteln sowie bei den Mieten aus Räumen können dadurch ausgeglichen werden.

Mehrausgaben wurden i. H. v. 19.440 € veranschlagt. Diese sind größtenteils auf die Trennung der Alten Synagoge von der vhs zurückzuführen. Höhere Ausgaben wurden z. B. bei den Programmpflegekosten, bei den Personalkosten, bei den Dienstleitungen durch Dritte, bei der Verwaltungs- und Zweckausstattung sowie beim sonstigen Verbrauchsbedarf angesetzt. Die genannten Mehrausgaben können durch die geringen Mehreinnahmen nicht aufgefangen werden.

 

Ziele:

 

Das wichtigste Ziel 2022 ist die die Einarbeitung des neuen Teams der Alten Synagoge

(0,5 Stelle Veranstaltungsmanagerin, 0,5 Stelle Sachbearbeitung, 0,5 Stelle Fachkraft für Veranstaltungstechnik).

 

Das zweite Ziel ist die Zusammenstellung eines Veranstaltungsprogramms für das

2. Halbjahr 2022 im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets.

 

Die im Vermögenshaushalt abgebildeten umfangreichen Maßnahmen abzuschließen ist das dritte Ziel, das gemeinsam von der bisherigen und von der neuen Leitung angestrebt wird.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen (Sitzungsvorlage 2022/032).

 

Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen                                            66.220,00 €

 

Ausgaben                                            348.860,00 €

 

Defizit                                                  282.640,00 €