1.      Budgetabrechnung 2011

- siehe Anlage -

Ergebnis: Budgetunterschreitung 9.429,38 €

= 1,85 % der bereinigten Ausgabensumme (511.172,47 €)

davon wären 70 % = 6.601 € als Übertrag auf 2012 möglich.

2.      Budgetabrechnung 2010

- siehe Anlage -

Ergebnis: Budgetunterschreitung 45.676,17 €

= 10,83 % der bereinigten Ausgabensumme (421.662,87 €)

davon wären 70 % = 31.973 € als Übertrag auf 2011 möglich gewesen.

3.      Budgetabrechnung 2009

Budgetunterschreitung 10.067,14 € (2,04 % der bereinigten Ausgabensumme = 493.787,61 €) möglicher Übertrag = 7.047 €, wurde nicht beantragt.

Ergebnis: In diesen 3 Jahren wurden Haushaltsmittel in Höhe von 65.172,69 € nicht in Anspruch genommen und auf einen Übertrag von möglichen 31.973 € von 2010 auf 2011 verzichtet, sowie von 7.047 € von 2009 auf 2010.

Ein Übertrag wurde jeweils nicht beantragt, da zum damaligen Zeitpunkt kein über den Haushaltsplan-Ansatz 2011 bzw. 2010 hinausgehender Mittelbedarf bekannt war.

4.      Mittelbedarf in 2012

Im Oktober 2011 wurde festgestellt, dass die Doppelgaragen am Hartplatz im Sportzentrum im Sickergrund marode und nicht mehr zu sanieren sind. Die Decken (Flachdach) wurden vom Bauhof abgestützt (siehe auch Anlage von SG 62).

Derzeit sind die darin gelagerten Leichtathletikanlagen im Freien zur Nutzung aufgebaut (Hochsprungmatten, Stabhochsprunganlage, Weitwurf-Netzanlage etc.).

Diese müssen im Herbst wieder trocken eingelagert werden. Dazu ist ein Ersatz für diese Doppelgaragen auf jeden Fall notwendig. Eine anderweitige Unterbringung ist nicht möglich.

Geschätzte Kosten:

Neue Garagen ca. 8.100 € plus MWSt.      »   9.640 €

Abbruch der alten Garagen                        ca. 3.000 €

Bauhofleistungen                                       ca. 2.000 €

Sonstiges, Begrünung etc.                        ca.    400 €

rund                                                                15.000 €

1.      Vom Abrechnungsergebnis des Gesamtbudget „Sportanlagen“ – UA 2140, 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 für die Haushaltsjahre 2011, 2010 und 2009 wird Kenntnis genommen, der positive Übertrag erfolgt nicht.

2.      Dem Abbruch und der Neuanschaffung inkl. Aufbau der notwendigen Doppelgaragen zur Lagerung der mobilen Leichtathletikanlagen wird zugestimmt.

Hierfür werden im Haushaltsplan 2012 auf einer neu zu schaffenden Haushaltsstelle 15.000  € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt (AOD 62).