|
|
Haushaltsjahr 2022 € |
Haushaltsjahr 2023 € |
Veränderung € |
|
Einnahmen: Ausgaben: |
2.844.650 2.755.620 |
2.913.700 2.893.080 |
+ 69.050 +137.460 |
|
Defizit/Überschuss: |
+ 89.030 |
+ 20.620 |
68.410 |
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
2.844.650 |
2.913.700 |
69.050 |
|
·
Benutzungsgebühren |
120.300 |
115.600 |
- 4.700 |
|
·
Verkäufe |
32.040 |
29.740 |
- 2.300 |
|
·
Innere
Verrechnung |
2.674.310 |
2.748.360 |
+ 74.050 |
|
·
Sonstiges |
18.000 |
20.000 |
+ 2.000 |
|
|
|
|
|
|
Ausgaben |
2.755.620 |
2.893.080 |
137.460 |
|
·
Personal |
2.228.800 |
2.262.200 |
+ 33.400 |
|
·
Betriebskosten |
272.720 |
341.680 |
+ 68.960 |
|
·
Abschreibung |
254.100 |
289.200 |
+ 35.100 |
Das Budget 2023 weist auf Grundlage der planmäßigen Ansätze
einen Überschuss in Höhe von 20.620 € auf. Gegenüber dem Budget 2022 (89.030 €
Überschuss) stellt dies eine Verschlechterung in Höhe von 68.410 € dar.
Es wurden Mehreinnahmen gegenüber 2022 von 69.050 €
veranschlagt; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen bei den Inneren
Verrechnungen (Gr. 1690) und Benutzungsgebühren für die Arbeitsleistung bei
Veranstaltungen (Gr. 1103) zurückzuführen.
Auf der Ausgabenseite wurden Mehrausgaben i.H.v. 137.460 €
eingeplant. Diese betreffen zum größten Teil die Personalausgaben und
Preissteigerungen im Bereich der Energie- und Unterhaltskosten. Die
Mehreinnahmen können die Mehrausgaben nicht komplett ausgleichen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.913.700 €
Ausgaben: 2.893.080 €
Überschuss: 20.620 €