SG 14 jungStil - Jugendarbeit der Stadt Kitzingen
Die Summe der Einnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr 2022 unverändert. Das Budget weist auf der anderen Seite Mehrausgaben von 9.030 € auf, welche hauptsächlich durch Personalmehrkosten bedingt durch eine Tarifzulage und höhere Ausgaben für Veranstaltungen und Unterhalt entstehen. Auf der Ausgabenseite zeichnet sich der neue Bikepark ab (Mehrausgaben i.H.v. 5.000 €, Gr. 6319 Veranstaltungen) und bereits das Haus für Jugend und Familie (2023 lediglich Internetgebühren, 2024 Eröffnung, hier entstehen dann weitere Kosten) ab.
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Haushalt 2019 |
Haushalt |
Haushalt |
Haushalt |
Haushalt |
Veränderung |
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Einnahmen |
16.000,00 |
12.400,00 |
14.900 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
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davon. |
7.900,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
11.000,00 |
3.600,00 |
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Entgelte, mieten etc. |
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Verkauf von Lebensmitteln |
500,00 |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
2.000,00 |
1.500,00 |
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Spenden |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
2.500,00 |
-1.500,00 |
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Ausgaben |
281.160,00 |
290.620,00 |
322.990,00 |
314.870,00 |
323.900,00 |
9.030,00 |
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Personal |
208.860,00 |
223.060,00 |
247.610,00 |
234.320,00 |
243.920,00 |
9.600,00 |
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Lfd. kosten |
72.300,00 |
67.560,00 |
60.480,00 |
80.550,00 |
79.980,00 |
-570,00 |
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Defizit |
265.160,00 |
278.220,00 |
308.090,00 |
299.370,00 |
308.400,00 |
9.030,00 |
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Gesamtbudget der städtischen Jugendarbeit jungStil -UA 4605- wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 15.500,00
Ausgaben: 323.900,00
Defizit: 308.400,00
Das Defizit des Budgets 2023 vermehrt sich gegenüber 2022 (299.370,00 €) um 9.030,00 € auf 308.400,00 €.