Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2023;
Budget Touristinfo - UA 7901
Vorlage
2023/024
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

Haushaltsjahr
2022

 

Haushaltsjahr
2023
Ansatz

Veränderung

 

 

Einnahmen:

 

Ausgaben insgesamt:

   davon Personal

   davon Betriebskosten

   davon kalk. Kosten

70.350

 

394.640

271.110

103.630

19.900

73.000

 

438.030

299.410

111.520

27.100

2.650

 

-43.390

-28.300

-7.890

-7.200

 

Defizit:

 

 

324.290

 

365.030

 

40.740

 

 

Das Defizit des Budgets 2023 (365.030 €) erhöht sich gegenüber 2022 (324.290 €) um 40.740 €.

 

Zum einen wurden Mehreinnahmen von 2.650 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf höhere Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirs und die geplante Zunahme an Gästeführungen/Hofratsempfänge nach der Pandemie zurückzuführen.

 

Das Budget verzeichnet Mehrausgaben von 43.390 €, die u.a. in den Bereichen Personalkosten durch Personalzuwachs, Unterhalt- und Energiekosten durch Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes mit neuer Technik und Programmpflegekosten durch neue Software entstehen.

 

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2. Für das Haushaltsjahr 2023 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 –
wie folgt festgelegt:

 

Einnahmen:          73.000 €

Ausgaben:          438.030 €

Defizit:              365.030 €