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Haushaltsjahr 2022 € |
Haushaltsjahr 2023 € |
Veränderung € |
Einnahmen |
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Gebühren |
212.000,00 |
200.000,00 |
- 12.000,00 |
Zuschüsse |
88.000,00 |
87.000,00 |
- 1.000,00 |
Sonstige Einnahmen |
9.250,00 |
15.250,00 |
+ 6.000,00 |
Ausgaben |
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Personal |
433.210,00 |
423.910,00 |
- 9.300,00 |
Betriebskosten |
50.540,00 |
54.530,00 |
+ 3.990,00 |
Sachkosten |
62.430,00 |
72.730,00 |
+10.300,00 |
Unterrichtsaufwendungen |
48.800,00 |
52.200,00 |
+ 3.400,00 |
Budget |
285.730,00 |
301.120,00 |
+ 15.390,00 |
Das Defizit des
Budgets 2023 erhöht sich gegenüber der Budgetsumme 2022 um
15.390,00 € und beträgt 301.120,00 €.
Das Budget weist Mindereinnahmen in Höhe von 7.000
€ auf, da sich die Erwachsenenbildung nach der Corona-Pandemie nur langsam
erholt. An verschiedenen Veranstaltungsorten musste die Volkshochschule in
kleinere Kursräume ausweichen. Die weiterhin geringere Kursauslastung führt zu
geringeren Kurseinnahmen.
Auf der Ausgabenseite verzeichnet das Budget im Vergleich zum Vorjahr erhöhte
Ausgaben (8.390 €), trotz Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von 9.300
€. Größtenteils ist dies auf die Kosten für die geplante Evaluierung (12.000 €
Mehrkosten) und die gestiegenen Verteilkosten des Programmheftes
zurückzuführen. Stark gestiegene Papier-/Holzpreise sollen durch eine
Reduzierung der Auflage des Programmheftes aufgefangen werden. Dazu kommen
Mehrausgaben für die Anmietung von Sportanlagen/Räumlichkeiten (4.500 €), auch
für den Fall, dass die Brandschutzsanierung des Luitpoldbaus Ausweichquartiere
erforderlich macht.
Ziele:
Das Ziel der vhs ist ein umfassendes Bildungsangebot in den Bereichen
Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf sowie der Aufbau des
Programmbereichs Grundbildung. Erarbeitet werden wieder zwei Semesterprogramme
im Februar und September 2023. Die Neu- und Wiedergewinnung von Kursleitungen
und Teilnehmenden nach den pandemiebedingten Einschränkungen ist weiterhin
zentral. Im Nachgang zur erfolgreichen Zertifizierung des Qualitätsmanagements im
Oktober 2022 ist zusammen mit der vhs Ochsenfurt eine umfassende Befragung von
Kunden und Bürgern geplant. Darüber hinaus startet die Brandschutzsanierung.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen (Sitzungsvorlage 2023/032).
Für das Haushaltsjahr
2023 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt
festgelegt:
Einnahmen 302.250,00 €
Ausgaben 603.370,00
€
Defizit 301.120,00 €