Ansatz Einnahmen                                                      62.500,00 €

Ansatz Ausgaben                                                      131.200,00 €

Budgetsumme 2011                                                    68.700,00 €

Positiver Übertrag aus 2010                                                 0,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel                                  68.700,00 €

Verbrauchte Mittel                                                      75.508,24 €

Budgetüberschreitung                                                   6.808,24 €

Negativer Übertrag auf 2012 (100 %)                           6.808,00 €

Das Defizit ist in erster Linie auf eine rückläufige Besucheranzahl zurückzuführen.

Pro Veranstaltung kamen im Durchschnitt 20 Besucher weniger als erwartet

(20 x 23 Veranstaltungen x 15,- € ergibt ca. 6.900,- €).

Das Defizit soll durch den Überschuss der Volkshochschule ausgeglichen werden.

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 6.808,00 € ab.

Das Defizit wird in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.