Betreff
Budgetabrechnung 2011, Budget "Städt. Waldbesitz" - UA 8551
Vorlage
280/2012
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Eingeplante Mittel 2011:

 

Einnahmen:                                 40.400,00 €

Ausgaben:                                   92.650,00 €

Budget:                                        52.250,00 €

 

Auf den Übertrag von 2010 auf 2011 wurde verzichtet.

 

Abrechnung 2011:

 

Einnahmen:                                 62.982,03 €

Ausgaben:                                   80.468,46 €

Verbrauchte Mittel:                     17.486,43 €

 

Budget 2011:                               52.250,00 €

Verbrauchte Mittel:                     17.486,43 €

Budgetüberschuss:                     34.763,57 €

davon 70 %, gerundet:                24.335,00 €

 

Der Budgetüberschuss ist durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf  sowie durch Ausgabeeinsparungen entstanden. Die Mehreinnahmen sind überwiegend auf die gute Qualität des verkauften Holzes zurückzuführen.

 

 

 

 

Die Abrechnung des Budgets "Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – für das Haushaltsjahr  2011 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 34.763,57 € ab.

 

Auf den positiven Übertrag in Höhe von 24.335,00 € (70 % des Überschusses) auf das Haushaltsjahr 2012 wird verzichtet.