Budget Touristinfo - UA 7901
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Haushaltsjahr € |
Haushaltsjahr € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben insgesamt: davon
Personal davon
Betriebskosten davon
kalk. Kosten |
70.350 394.640 271.110 103.630 19.900 |
73.000 438.030 299.410 111.520 27.100 |
2.650 -43.390 -28.300 -7.890 -7.200 |
Defizit: |
324.290 |
365.030 |
40.740 |
Das
Defizit des Budgets 2023 (365.030 €) erhöht sich gegenüber 2022 (324.290 €) um
40.740 €.
Zum einen
wurden Mehreinnahmen von 2.650 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf
höhere Einnahmen durch den Verkauf von Souvenirs und die geplante Zunahme an
Gästeführungen/Hofratsempfänge nach der Pandemie zurückzuführen.
Das
Budget verzeichnet Mehrausgaben von 43.390 €, die u.a. in den Bereichen
Personalkosten durch Personalzuwachs, Unterhalt- und Energiekosten durch
Inbetriebnahme des sanierten Gebäudes mit neuer Technik und
Programmpflegekosten durch neue Software entstehen.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr
2023 wird das Budget der Touristinformation – UA 7901 –
wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 73.000 €
Ausgaben: 438.030
€
Defizit: 365.030 €