Es werden die Budgetsumme (mit Einnahmen und Ausgaben) sowie der Übertrag aus dem Haushaltsjahr 2022 in der Anlage aufgeführt.

Unter anderem durch hohe Mehreinnahmen bei den Gästeführungen und Verkaufseinnahmen schließt das Budget sehr positiv ab. Die Mehrausgaben bei den Personalkosten wurden gem. Nr. 3 Abs. 2 Buchstabe f) der Budgetierungsrichtlinie nicht bereinigt, da das Budget diese sowohl durch die Einnahmeverbesserung als auch durch Ausgabeeinsparungen problemlos ausgleichen kann. Bereinigt wurden unter anderem die Haushaltsstellen für die Umsatzsteuer, den Gebäudeunterhalt, die Bankgebühren und die Kalkulatorischen Kosten. Die Energiekosten mussten ebenfalls bereinigt werden, da hier lediglich Gutschriften aus der vorherigen Periode erfolgten und das Ergebnis somit verfälschen würden.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Die Abrechnung des Budgets Tourist-Information - UA 7901 - für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 34.283,07 € ab. Gemäß Budgetrichtlinien ist ein Übertrag i. H. v. 23.998,15 € (70 %)möglich. Die Touristinfo schlägt vor, einen positiven Budgetübertrag i. H. v. 18.000 € ins Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.

Der Überschuss i. H. v. 18.000 € wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.