HSt. 1.0600.9454 - Kaiserstraße 17 - Erweiterung Rathaus
hier: weitere Mittelbereitstellung für 2023
Der Stadtrat ist gemäß seiner
Geschäftsordnung für überplanmäßige Ausgaben von mehr als 300.000 € sachlich
zuständig.
Stellungnahme der Verwaltung:
Bereits mit
Beschluss des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses vom 09.05.2023 (SiVo
109/2023) wurden zusätzliche Mittel für die Maßnahme „Kaiserstr. 17“ in Höhe
von 94.941 € wegen des Kranschadens genehmigt.
Weiter erfolgte
ein Beschluss des Stadtrates am 25.05.2023, in welchem die Gesamtkosten von
5,113 Mio. € und zugleich eine weitere Haushaltsüberschreitung in Höhe von
950.000 € für 2023 genehmigt wurde (siehe Anlage 1). Zusammen mit der
durch den Ausschuss genehmigten Mittelbereitstellungen konnten Mehrausgaben in
Höhe von insgesamt 1.044.941 € getätigt werden.
Bei der damaligen Beschlussfassung im Mai 2023 ging man davon aus, dass
950.000 € in 2023
benötigt werden und die restlichen Mittel (639.000 €) erst im Jahr 2024 nötig
sind. Aktuell wird damit gerechnet, dass für 2023 weitere Rechnungen in Höhe
von rd. 210.000 € noch dieses Jahr kassenwirksam werden, welche eine weitere
Mittelbereitstellung noch im Haushaltsjahr 2023 notwendig machen. Die
Gesamtkosten der Maßnahme verbleiben bei 5,113 € Mio. €.
Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 1.5652.9450
–Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund – Generalsanierung Halle und
Umfeld.
1.
Vom Sachvortrag 2023/257
wird Kenntnis genommen.
2.
Für das
Haushaltsjahr 2023 wird eine weitere Haushaltsüberschreitung bei folgender
Haushaltsstelle genehmigt:
HSt. |
Bezeichnung |
Ansatz |
Überschreitung |
VmHh 0600 9454 |
Verwaltungsgebäude - Rathaus u. Stadtbauamt,
Sanierung Kaiserstr. 17 zum Verwaltungsgebäude bisher genehmigte Bereitstellungen: Gesamt: |
679.400 € |
210.000 € 1.044.941 € 1.254.941 € |
Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt über Minderausgaben bei HSt. 1.5652.9450
–Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund – Generalsanierung Halle und
Umfeld.