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Haushaltsjahr 2023 € |
Haushaltsjahr 2024 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
1.651.500 1.646.070 |
1.855.000 1.489.900 |
+ 203.500 - 156.170 |
Defizit/Überschuss: |
+ 5.430 |
+ 365.100 |
359.670 |
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Einnahmen |
1.651.500 |
1.855.000 |
203.500 |
·
Benutzungsgebühren |
44.800 |
41.500 |
- 3.300 |
·
Verkäufe |
1.700 |
1.500 |
- 200 |
·
Innere
Verrechnung |
1.605.000 |
1.812.000 |
+ 207.000 |
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Ausgaben |
1.646.070 |
1.489.900 |
156.170 |
·
Personal |
1.352.400 |
1.321.250 |
- 31.150 |
·
Betriebskosten |
175.870 |
168.650 |
- 7.220 |
·
Abschreibung |
117.800 |
0 |
117.800 |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.855.000 €
Ausgaben: 1.489.900 €
Überschuss: 365.100 €