Das Defizit des Budgets 2024 (197.870 €) verringert sich gegenüber 2023 (272.250 €) um 74.380 €. Die große Differenz kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass wir ab 2024 die Kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen aus den Budgets herausgenommen haben (dies war in 2023 ein großer Ausgabenfaktor: 30.200 € Zinsen, 71.300 € Abschreibungen).

Auf der Einnahmenseite sind Mehreinnahmen i. H. v. 6.000 € zu verzeichnen. Dies resultiert aus angekündigten Spenden und leichten Gebührenmehreinnahmen.

Bei den Ausgaben gibt es im Vergleich zu 2023 eine Einsparung i.H.v. ca. 68.000 € wie oben erwähnt aufgrund der Änderungen im Budget bedingt durch die Herausnahme der Kalkulatorischen Kosten. Lässt man diese Summe (2023 101.500 €) außen vor, fallen in 2024 im Vergleich zu 2023 Mehrausgaben i.H.v. ca. 27.000 € an. Großer Kostenpunkt sind die Mehrausgaben im Bereich der Licht- und Tontechnik durch Dritte, bedingt durch das Ausscheiden des eigenen Technikers (15.000 €) und des Gebäudeunterhalts (12.500 €).

Ziele:

Durch die Schwangerschaft der damaligen Einrichtungsleitung und der Einstellung einer neuen Sachbearbeiterin ergab sich letztes Jahr gleich wieder eine Neugestaltung des Teams, das sich finden und einarbeiten musste. Leider konnte auch die Technikerstelle seit Juli 2023 bisher nicht wiederbesetzt werden und auch eine Aufstockung der Stelle auf eine Ganztagesstelle war nicht möglich. Daher arbeiten wir momentan mit mehreren Freelancern, um unsere Veranstaltungen und Vermietungen stattfinden lassen zu können. Dies bedeutet aber einen sehr hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand für das kleine Team, welches schon vorher stundenmäßig ausgelastet war.

Das wichtigste Ziel 2024 ist somit weiterhin flexibel und professionell für einen reibungslosen Betriebsablauf zu sorgen. Zudem werden wir uns Gedanken darübermachen müssen, wie wir ohne eigenen Techniker die sehr gute Veranstaltungstechnik warten, reparieren und weiter up-to-date-erhalten können.

„Nebenbei“ wollen wir natürlich auch dieses Jahr ein Veranstaltungsprogramm für das 2. Halbjahr 2024/1.und erste Halbjahr 2025 erstellen. Auch die Digitalisierung und Erweiterung des bestehenden technischen Systems für den erhöhten Tagungsbedarf in der Alten Synagoge sowie eine bessere digitale PR-Arbeit im Rahmen der personellen Möglichkeiten sind weiterhin ein Thema.

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:    

Einnahmen 78.600,00 €

Ausgaben 276.470 €

Defizit: 197870,00 €