Haushaltsjahr                   Haushaltsjahr                   Veränderung

                                                                     2012                                       2013              

Einnahmen:                                        26.900,00 €                         36.800,00 €                       +   9.900,00 €     

Ausgaben: 

Personalausgaben                           45.800,00 €                         46.350,00 €                       +      550,00 €

Verwaltungs- und

Betriebsaufwand, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen             60.470,00 €                         58.220,00 €                       -   2.250,00 €

Defizit                                                    79.370,00 €                        67.770,00 €                       -  11.600,00 €

Das Budget unterliegt wegen der Durchforstungen starken Schwankungen. Auf Grund der hohen Einnahmen 2011 sowie 2012 wurden die geplanten Einnahmen 2013 etwas erhöht. Eine Sicherheit für weiterhin hohe Verkaufserlöse gibt es jedoch nicht.

Im Haushaltsjahr 2013 sind 10.000,00 € für  Wegeunterhalt eingeplant. Unterhaltsarbeiten an Waldwegen waren bereits für 2012 vorgesehen, wurden jedoch nicht durchgeführt.

Insgesamt wurde bei der Bildung des Budgets 2013 eine Reduzierung des Budgets 2012 um 11.600 € vorgenommen, was hauptsächlich auf die Erhöhung der Einnahmen zurückzu-führen ist.

Die Personalkosten liegen 550 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Städtischer Waldbesitz“ – UA 8551 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                         36.800,00 €

Ausgaben:                         104.570,00 €

Defizit:                                   67.770,00 €