1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2012/2013
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Haushaltsansatz 2012 in € |
Haushaltsansatz 2013 in € |
Veränderung in € |
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Einnahmen |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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Ausgaben |
113.750,00 |
118.200,00 |
4.450,00 |
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Defizit |
112.750,00 |
117.200,00 |
4.450,00 |
2. Begründung der Veränderungen
a) Einnahmen:
keine Veränderung der Haushaltsansätze.
b) Ausgaben:
Die Ausgaben liegen 4.450,00 € über dem Ansatz von 2012, was sich wie
folgt begründen lässt.
Erhöhung bei den
Bauhofsleistungen in Höhe von 4.000,00 € (3400.6790)
Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 06.12.2012 auf
Übernahme der Bauhofsleistungen für den Landkreisfaschingsumzug in Höhe von
4.500,00 € wurde der Ansatz von 50.000,00 € auf 54.000,00 € erhöht.
Zuschuss für den
Landkreisfaschingsumzug in Höhe von 1.500,00 € (3400.7094)
Hinsichtlich des Landkreisfaschingsumzuges wurde darüber hinaus ein
Barzuschuss beschlossen, der gegen Defizitnachweis gewährt wird. Dieser beträgt
1.500,00 €.
Erhöhung der Kosten für
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine;
hier: Zuschuss für Kitzinger
Serenade in Höhe von 800,00 €
(3400.7099)
Mit Beschluss des Finanzausschusses auf regelmäßig Förderung der Serenade
in Höhe von 800,00 € sind die Mittel entsprechend bei o.g. Haushaltsstelle
einzustellen. Zwar findet die Serenade im jährlichen Wechsel mit der
fränkischen Weihnacht statt, jedoch steht auch der Umzug in Repperndorf im
jährlichen Wechsel, so dass im Jahr 2013 eine Summe in Höhe von 5.500,00 €
(sonst 4.700,00 €) benötigt wird.
Wegfall des Zuschuss für den
Weihnachtsmarkt in Höhe von 2.000,00 €
Aufgrund der Beschlussfassung des Stadtrates vom Januar 2010 endet die Bezuschussung
im Jahr 2012. Nachdem für die Jahre 2013 ff. noch keine Beschlussfassung
erfolgt wurde ein 0-Ansatz gebildet und müsste entsprechend bei Bedarf über
eine Haushaltsüberschreitung abgewickelt werden. Die Beschlussfassung über die
Fortführung des Weihnachtsmarktes erfolgt noch im ersten Quartal 2013.
Darüber hinaus gibt es geringfügige Veränderungen bei verschiedenen
Haushaltsstellen
(+ 200,00 €, - 100,00 €, + 50,00 €), so dass es letztlich zu einer
Erhöhung des Budgets in Höhe von 4.450,00 € kommt.
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 1.000,00 €
Ausgaben: 118.200,00 €
Defizit: 117.200,00 €