Haushaltsjahr                          Haushaltsjahr       Veränderung

                                                   2012                        2013

                                                        €                           €                        €        

                                               215.580,00          242.540,00           +26.960,00

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Einnahmen aus

·         Gebühren                      32.900,00 €         30.900,00 €          - 2.000,00 €

Ausgaben für

·         Personal                      204.650,00 €       203.750,00 €           -  900,00 €

·         Betriebskosten              19.190,00 €         18.170,00 €          - 1.020,00 €

·         Sachkosten                   24.640,00 €         51.520,00 €       +26.880,00 €

Begründung:

Einnahmenminderung

Der Ansatz für die Einnahmenminderung ist an die Ergebnisse von  2010 und 2011 angepasst.

Erhöhung der Sachkosten

Grund für den hohen Ansatz bei den Sachkosten ist der Medienetat mit 28.000,00 €, der bis 2012 im Vermögenshaushalt war und ab 2013 im Verwaltungshaushalt angesetzt ist.

Laut Stadtratsbeschluss vom 7.11.2012 wurde der Medienetat von

23.000,00 € auf 28.000,00 € erhöht. Damit wird die fachliche  Zielvorgabe lt. KGst-Gutachten für Öffentliche Bibliotheken von 1,5 €/Einwohner fast erreicht und ermöglicht einen bedarfsgerechteren Bestandsaufbau auch im Hinblick auf das Onleihe-Angebot der digitalen Zweigstelle.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                            30.900,00 €

Ausgaben:                            273.440,00 €

Defizit.                                 242.540,00 €