Haushaltsjahr |
2013 |
2012 |
2011 |
Budgetsumme |
166.480,00 € |
146.430,00 € |
135.870,00 € |
Positiver
Übertrag aus Vorjahr |
3.925,00 € |
*) |
1.591,00 € |
Zur
Verfügung stehende Mittel |
170.405,00 € |
146.430,00 € |
137.461,00 € |
Einnahmen |
453,13 € |
648,00 € |
815,00 € |
Ausgaben |
163.107,65 € |
141.471,03 € |
129.969,41 € |
Verbrauchte
Mittel |
162.654,52 € |
140.823,03 € |
129.154,41 € |
Budgetüberschuss |
7.750,48 € |
5.606,97 € |
8.306,59 € |
Übertrag
(70 %) ins Folgejahr |
5.425,00 € |
3.925,00 € |
5.815,00 € |
*)
der positive Übertrag aus dem Jahr 2011 in Höhe von 5.815,00
€ wurde in den Vermögenshaushalt übertragen |
Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist auch im siebten budgetierten
Jahr einen positiven Überschuss in Höhe von 7.750,48 € auf.
Darin verrechnet ist der positive Übertrag in Höhe von 3.925 € aus dem
Haushaltsjahr 2012.
Der Überschuss begründet sich vor allem aus Minderausgaben bei folgenden
Gruppierungen:
5040 Unterhalt
betriebstechnischer Anlagen 1.105
€
5200/5220 Verwaltungs-
und Zweckausstattung / Arbeitsgeräte und
Maschinen 250 € 5420/5441 Heizungs- und Strombezugskosten 980
€
5431/5433 Reinigungsmittel
/ Vergütung an Reinigungsunternehmen 231
€
6050 Unterhalt,
Pflege von Kunst- und Sammlungsgegenständen 1.896
€
6521 Fernsprechgebühren 610
€
6793/6794 Innere
Verrechnungen, Postgebühren und Bürobedarf 316
€
Dem gegenüber stehen Mehrausgaben vor allem
bei folgenden Gruppierungen:
5010 Unterhalt
eigener Gebäude (Treppenschaden Museum) 568
€
5041 Unterhalt
Brand- und Einbruchmeldeanlage 400
€
5622 Fortbildung
(Besuch der Archivschule) 513
€
6790 Innere
Verrechnung, Leistung Bauhof/Gärtnerei 446
€
Der positive
Übertrag wird zur Anschaffung von Regalen (für Bücher und Medien) und einem
neuen ergonomischen Bürostuhl verwendet.
1.
Die
Abrechnung des Budgets des Stadtarchivs – UA 3111 – für das Haushaltsjahr 2013
schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.750,48 € ab.
Dieser
Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 5.425 € in das Haushaltsjahr 2014
übertragen.
2.
Dieser
positive Übertrag wird zur Anschaffung von Regalen (für Bücher und Medien) und
einem neuen ergonomischen Bürostuhl verwendet.