HSt. 4351 5010

Entrümpelung und Renovierung der Obdachlosenunterkünfte wegen erneut sehr hoher Anzahl der Einweisungen in 2014.

Bei der Planung des Ansatzes war die Anzahl der Einweisungen nicht vorhersehbar.

HSt. 0600 9458

Die Haushaltsüberschreitung ist nicht in einer Ausgabenmehrung begründet, sondern darin, dass im Haushaltsjahr 2014 nur ein Ansatz von 150.000,00 € veranschlagt wurde.

Der aktuelle Stand der Kosten beträgt:

2013        88.369,55 € Planung, Maßnahme

2014      222.390,18 €

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen ca. 480.000,00 €.

Hierdurch ergibt sich folgender Überschreitungsbetrag:

480.000,00 € gesamt benötigte Mittel

310.000,00 € bereits angeordnete Kosten

170.000,00 € benötigte Mittel (für ausführende Firmen und Bauhof)

- 52.000,00 € noch auf der Haushaltsstelle vorhandene Mittel

118.000,00 € Haushaltsüberschreitung

In der Stadtratssitzung vom 12.12.2013 wurde dem Stadtrat in einer Kostenübersicht mitgeteilt, dass die Gesamtkosten ca. 430.000,00 € betragen.

Es wird davon Kenntnis genommen, dass für das Rechnungsjahr 2014 folgende Haushalts- überschreitungen genehmigt wurden:

Die Deckung erfolgte für

HSt. 4351 5010 durch HSt. 9141 8500 - Allgemeine Deckungsreserve

HSt. 0600 9458 durch HSt. 2112 9450 - Grundschule Siedlung - Umbau und Erweiterung