Für die städtischen Friedhöfe – UA 7510 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung:
|
Budgetsumme 2013 |
|
60.220,00 € |
|
Positiver Übertrag aus 2012 |
|
6.800,00 € |
|
Zur Verfügung stehende Mittel 2013 |
|
67.020,00 € |
|
|
|
|
|
Ermittlung des
Ergebnisses: |
|
|
|
Soll-Einnahmen |
376.511,43 € |
|
|
KER in Abgang |
- 1.070,11 € |
|
|
Soll-Einnahmen bereinigt: |
|
375.441,32 € |
|
|
|
|
|
Soll-Ausgaben: |
422.694,14 € |
|
|
Einsparung bei Personalkosten, Abschreibungen, kalk. Zins, Mehr- Ausgaben VKB |
+ 5.011,36 € |
|
|
Soll-Ausgaben bereinigt: |
|
427.705,50 € |
|
|
|
|
|
Verbrauchte Mittel |
|
52.264,18 € |
|
|
|
|
|
Abrechnung: |
|
|
|
Zur Verfügung stehende Mittel |
|
67.020,00 € |
|
Verbrauchte Mittel |
|
52.264,18 € |
|
Budgetunterschreitung |
|
14.755,82 € |
|
davon 70 % |
|
10.329,07 € |
|
|
|
|
|
Positiver Übertrag
auf 2014 |
gerundet |
10.329,00 € |
|
Budgetentwicklung 2011 – 2013 |
||
|
|
||
|
2011 |
Negativer Übertrag |
29.312,- € |
|
2012 |
Positiver Übertrag |
6.800,- € |
|
2013 |
Positiver Übertrag |
10.329,- € |
Ziele: Sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben können von Seiten der Friedhofsverwaltung nicht beeinflusst werden.