Ansatz Einnahmen                                                      71.500,00 €

Ansatz Ausgaben                                                      164.210,00 €

Budgetsumme 2013                                                    92.710,00 €

Negativer Übertrag aus 2012                                                   3.525,00 €

Positiver Übertrag aus 2012 von vhs                            3.525,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel                                   92.710,00 €

Verbrauchte Mittel                                                       98.181,94 €

Budgetüberschreitung                                                   5.472,00 €

Negativer Übertrag auf 2014 (100%)                           5.472,00 €

Durch einen Arbeitsunfall und durch einen Todesfall bedingt, musste eigenes Personal bei Vermietungen und beim Kitzinger Sommer (Open Air Veranstaltungen) durch externes Personal (Hausmeister, Techniker, Nachtwachen) ersetzt werden.

Die nicht ausgegebenen Angestellten-Vergütungen in Höhe von 4.101,77 € führen bei der Budgetabrechnung laut den Budgetierungsrichtlinien zu einem höheren Defizit, da die nicht ausbezahlten Mittel wieder in den allgemeinen Personalhaushalt zurückfließen.

Gleichzeitig musste das externe Personal jedoch aus dem Budget bezahlt werden. Dadurch stiegen die Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen.  

Das Defizit soll durch den Übertrag der Volkshochschule ausgeglichen werden.

Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Defizit in Höhe von 5.472,00 € ab.

Das Defizit wird durch einen Teil des positiven Übertrages der vhs ausgeglichen.