Budget Stadtarchiv - UA 3111
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Haushaltsjahr 2014 € |
Haushaltsjahr
2015 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: |
300 166.890 109.050 57.840 |
400 163.420 103.150 60.270 |
+ 100 - 3.470 - 5.900 + 2.430 |
Defizit
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166.590 |
163.020 |
- 3.570 |
Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist im neunten budgetierten Jahr bei einem um 100 Euro erhöhten Ansatz der Einnahmen eine um 3.570 Euro niedrigere Budgetsumme auf als im abgelaufenen Haushaltsjahr 2014.
Die Verringerung der Budgetsumme beruht auf Personalkosteneinsparungen auf Grund der Verrentung einer Mitarbeiterin. Dem gegenüber steht eine vergleichsweise niedrige Erhöhung im Bereich der nicht Management bedingten Betriebskosten sowie bei den Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals wegen der Anschaffung des Datenbankprogramms „Faust“ und der Medienschränke.
Ziele Budget 2015
Das Stadtarchiv möchte im Jahr 2015 mit den vorhandenen finanziellen und
personellen Ressourcen folgende interne Zielsetzungen erreichen:
1. Fortführung des Aufbaus des Medienarchivs durch den Erwerb älterer Filme, Tonträger und Bildmaterial sowie aktueller Fernseh- und Radioberichte (TV Touring, Bayerisches Fernsehen etc.) über Kitzingen.
- Herausgabe des Bands 10 der „Schriften des Stadtarchivs“ mit dem Titel
„525 Jahre St. Johannes“.
- Erfassung von Akten, Urkunden und Zeitungen sowie Importierung
digitaler Medien (Fotos, Filme und Audiobeiträge) in die Datenbank „Faust“.
- Fortführung der beliebten „Jahrhundertserie“ in den beiden
Tageszeitungen.
- Verantwortungs- und kostenbewusste Haushaltung im Rahmen des
Budgets. Das Stadtarchiv hat wie in den letzten Jahren einen Überschuss
erwirtschaftet und diesen für außergewöhnliche Projekte verwenden können
(z.B. Ankauf neuer Regale und Medienschränke).
Für das Haushaltsjahr 2015 wird das Budget des Stadtarchivs – UA 3111 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 400 €
Ausgaben: 163.420 €
Defizit: 163.020 €