Für die städtischen Friedhöfe – UA 7510 bis UA 7516 ergibt sich folgende Budgetabrechnung:
|
Budgetsumme 2014 |
|
58.730,00 € |
|
Positiver Übertrag aus 2013 |
|
10.329,00 € |
|
Zur Verfügung stehende Mittel 2014 |
|
69.059,00 € |
|
|
|
|
|
Ermittlung des
Ergebnisses: |
|
|
|
Soll-Einnahmen |
327.650,61 € |
|
|
KER in Abgang |
809,93 € |
|
|
Soll-Einnahmen bereinigt |
|
326.840,00 € |
|
|
|
|
|
Sollausgaben |
421.136,29 € |
|
|
Einsparung bei Personalkosten, Abschreibungen, kalkulatorischer Zins, Mehrausgaben VKB |
- 3.182,14 € |
|
|
Sol-Ausgaben bereinigt |
|
417.954,15 € |
|
|
|
|
|
Verbrauchte Mittel |
|
91.113,47 € |
|
|
|
|
|
Abrechnung: |
|
|
|
Zur Verfügung stehende Mittel |
|
69.059,00 € |
|
Verbrauchte Mittel |
|
91.113,47 € |
|
Budgetüberschreitung |
|
22.054,47 € |
|
|
|
|
|
Negativer Übertrag
auf 2015 |
gerundet |
22.054,00 € |
|
Budgetentwicklung 2011 – 2014 |
||
|
|
||
|
2011 |
Negativer Übertrag |
29.312,- € |
|
2012 |
Positiver Übertrag |
6.800,- € |
|
2013 |
Positiver Übertrag |
10.329,- € |
|
2014 |
Negativer Übertrag |
22.054,- € |
Ziele: Sowohl die Einnahmen wie auch die Ausgaben können von Seiten der Friedhofsverwaltung nicht beeinflusst werden.
Kenntnisnahme:
Für die Städtischen Friedhöfe ergibt sich im Jahr 2014 ein negativer Übertrag auf 2015 in Höhe von
22.054,00 Euro