Haushaltsjahr |
2014 |
2013 |
2012 |
Budgetsumme |
166.590,00 € |
166.480,00 € |
146.430,00 € |
Positiver
Übertrag aus Vorjahr |
5.425,00 € |
3.925,00 € |
*) |
Zur
Verfügung stehende Mittel |
172.015,00 € |
170.405,00 € |
146.430,00 € |
Einnahmen |
2.708,43 € |
453,13 € |
648,00 € |
Ausgaben |
159.796,58 € |
163.107,65 € |
141.471,03 € |
Verbrauchte
Mittel |
157.088,15 € |
162.654,52 € |
140.823,03 € |
Budgetüberschuss |
14.926,85 € |
7.750,48 € |
5.606,97 € |
Übertrag
(70 %) ins Folgejahr |
10.449,00 € |
5.425,00 € |
3.925,00 € |
*) der positive Übertrag aus dem Jahr 2011 in Höhe von 5.815,00 € wurde
in den
Vermögenshaushalt übertragen.
Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist
auch im achten budgetierten Jahr einen positiven Überschuss in Höhe von 10.449
€ auf. Darin verrechnet ist der positive Übertrag in Höhe von 5.425 € aus dem
Haushaltsjahr 2013.
Der Überschuss begründet sich vor allem aus Mehreinnahmen
bei den Benutzungsgebühren und Spenden/Schenkungen von rd. 2.600 € sowie
Minderausgaben bei den Gebäudekosten von rd. 1.770 € und Einsparungen bei den
Verwaltungsausgaben in Höhe von 6.460 €. Dem gegenüber stehen Mehrausgaben
bei den Inneren Verrechnungen des Bauhofes in Höhe von 1.164 €, diese
resultieren aus dem E-Check.
Da bei der
Sanierung des Gebäudes aus Kostengründen auf eine Klimaanlage verzichtet wurde
und im Sommer untragbare Zustände für die wertvollen Archivalien herrschen,
wird der positive Übertrag zur Anschaffung eines Klimagerätes zur Umwälzung der
Raumluft in den Magazinräumen des Stadtarchivs verwendet.
Laut Auskunft des
SG 62 liegt der Kostenrahmen (Material und Montage) bei 10.115 €.
1.
Die
Abrechnung des Budgets des Stadtarchivs – UA 3111 – für das Haushaltsjahr 2014
schließt mit einem Überschuss in Höhe von 14.926,85 € ab.
Dieser
Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 10.449,00 € in das Haushaltsjahr 2015
übertragen.
2. Dieser positive Übertrag wird zur Anschaffung eines Klimagerätes zur Umwälzung der Raumluft in den Magazinräumen des Stadtarchivs verwendet.