Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2010/2011

Begründung der Erhöhungen:

Betriebskosten:

Durch die 2011 stattfindende Kleine Gartenschau sind erhöhte Werbemaßnahmen (Messebesuche, Anzeigen) nötig. (Mehrkosten i. H. v. 5.000 €).

Intensive Schulung für Gästeführer (Stadtgeschichte und Natur in Kitzingen, Englischsprachig), deshalb erhöhter Bürobedarf wie Papier, Bücher etc.

Intensivierte Werbung und Betreuung des neuen Wohnmobilstellplatzes.

Zudem ist mit Mehrausgaben für Porto und Fernsprechgebühren etc. zu rechnen,

da ab 2011 als touristische Neuerung eine Anlegestelle für Hotelschiffe installiert und daher eine erhöhte Anzahl von Gästen erwartet wird.

Für das Haushaltsjahr 2011 wird das Budget / Gesamtbudget 182.940 € - UA 7901 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                            10.500,00€

Ausgaben:                          197.600,00 €

Defizit                                            187.100,00 €