|
|
Haushaltsjahr 2016 € |
Haushaltsjahr 2017 € |
Veränderung € |
|
Einnahmen: Ausgaben: |
2.510.570,00 2.546.830,00 |
2.484.380,00 2.520.760,00 |
26.190,00 26.070,00 |
|
Defizit: |
36.260,00 |
36.380,00 |
120,00 |
|
Einnahmen aus |
2.510.570,00 |
2.484.380,00 |
26.190,00 |
|
|
- Benutzungsgebühren |
121.000,00 |
117.000,00 |
4.000,00 |
- |
|
- Mieten |
132.190,00 |
132.140,00 |
50,00 |
- |
|
- Innere Verrechnungen |
2.251.380,00 |
2.231.240,00 |
20.140,00 |
- |
|
- Sonstiges |
6.000,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Ausgaben für |
2.546.830,00 |
2.520.760,00 |
26.070,00 |
|
|
- Personal |
1.872.590,00 |
1.844.650,00 |
27.940,00 |
- |
|
- Betriebskosten |
276.640,00 |
276.810,00 |
170,00 |
+ |
|
- Abschreibung/Verzinsung |
397.600,00 |
399.300,00 |
1.700,00 |
+ |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2017 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.484.380,00 €
Ausgaben: 2.520.760,00 €
Defizit: 36.380,00 €