Budget Stadtarchiv - UA 3211
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Haushaltsjahr 2018 € |
Haushaltsjahr
2019 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben
insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: für kalkulat. Kosten: |
450 148.450 95.750 29.600 23.100 |
450 142.940 85.550 34.490 22.900 |
0 -
5.510 - 10.200 + 4.890 - 200 |
Defizit |
148.000 |
142.490 |
- 5.510 |
Das Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2019 in Höhe von 142.490 EUR
hat sich gegenüber 2018 (148.000 EUR) um 5.510 EUR verringert.
Die Budgetreduzierung ist darin begründet, dass ab 2019 die
Reinigungskräfte zentral auf dem UA 0675 „Hausmeister- und Reinigungspool“ vom
ZGM organisiert werden. Gegenüber 2018 reduzieren sich die Ansätze der
Personalausgaben um 10.200 EUR, was aber keine echte Defizitreduzierung
darstellt, sondern lediglich eine Verlagerung auf den UA 0675. Mit der
Personalverwaltung wurde vereinbart, dass auf eine Innere Verrechnung
verzichtet wird, so dass sich das Budget des Stadtarchivs dementsprechend
verringert.
Zu diesen Minderausgaben rechnen sich Mehrausgaben in Form von nicht
Management bedingten Sondermitteln für den Bewachungsdienst zum Jahreswechsel
2018/2019 in Höhe von 3.450 EUR (bei der Wartung der Einbruch- und
Brandmeldeanlage wurde von der beauftragten Firma ein Fehlalarm ausgelöst, der
zur Folge hatte, dass das Haus über die Feiertage nicht mehr gesichert werden
konnte), auch der Ansatz der Stromkosten wurde nach Anschaffung der neuen
Klimaanlage um 1.000 EUR erhöht, ebenso wurden 1.000 EUR (2018: 200 EUR) auf
dem UA 5622 „Fortbildung“ eingestellt, da die neue Verwaltungsangestellte des
Stadtarchivs an einer mehrtägigen Schulung an der Archivschule Marburg
teilnehmen wird.
Auf Grund kleinerer Ansatzanpassungen kam es schließlich zu einigen
Mehr-, aber auch Minderausgaben, die nicht weiter ins Gewicht fallen.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 450 €
Ausgaben: 142.940 €
Defizit: 142.490 €