In diesem Budget werden die unbebauten Grundstücke sowie die Erbbaugrundstücke verwaltet. Es wird auf der Einnahmeseite durch Pachten und Erbbauzinsen bestimmt, auf der Ausgabeseite sind Unterhalts- und Betriebskosten (Fremdunterhalt, Pachten, Grundsteuer, Abmarkungskosten, Bauhof- und Gärtnereileistungen) enthalten. Die Verträge sind langfristig geschlossen, so dass es hier nur bei Veränderungen der Pachten und Erbbauzinsen zu nennenswerten Schwankungen kommen kann.

Auf der Einnahmeseite wurden die Pachten (HHSt. 8891.1450) mit dem Durchschnittswert von 100.000,00 € eingeplant, da unerwartete geringfügige Veränderungen immer auftreten (Reduzierung um 1.500,00 €). Bei den Erbbau- und Erbpachtzinsen erfolgte eine Ansatzanpassung an die tatsächlichen Einnahmen des Vorjahres.

Bei den sonstigen Mieten und Pachten (HHSt. 8891.1490) wurde der Ansatz um 1.700,00 € angehoben, da die Haushaltsstelle für Benutzungsgebühren (HHSt. 8891.1190) ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr bebucht wird.

Nachdem der Häckselplatz in Repperndorf ab 2019 nicht mehr zur Verfügung steht, entfällt dessen Pacht in Höhe von 50,00 € jährlich (HHSt. 8891.5350). Bei der Grundsteuer (HHSt. 8891.5410) erfolgte eine Ansatzanpassung an den tatsächlichen Bedarf; dieser ist abhängig vom Grundstücksbestand.

Im Ergebnis reduziert sich der zu erwirtschaftende Überschuss  im Vergleich zum Vorjahr  um 250,00 €.

Berechnung des zu erwirtschaftenden Überschusses 2019:

Zu erwirtschaftender Überschuss 2018:                                                      130.470,00 €

Wegfall Benutzungsgebühren (HHSt. 8891.1190)                                       -  1.700,00 €

Einnahmeminderung bei den Pachten von Dritten (HHSt. 8891.1450)       -  1.500,00 €

Mehreinnahmen bei den Erbbau-/Erbpachtzinsen (HHSt. 8891.1460)              200,00 €

Mehreinnahmen sonstige Mieten und Pachten (HHSt. 8891.1490)                1.700,00 €

Einsparung bei den Pachtzahlungen der Stadt (HHSt. 8891.5350)                     50,00 €

Einsparungen bei der Grundsteuer (HHSt. 8891.5410)                                   1.000,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss 2019:                                                  130.220,00 €

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget „Sonstiges Allgemeines

    Grundvermögen“ - UA 8891 - wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                                        159.240,00 €

Ausgaben:                                            29.020,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss:    130.220,00 €