Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Veränderung

Einnahmen

358.410,00 €

361.310,00 €

2.900,00 €

Ausgaben

495.390,00 €

532.760,00 €

37.370,00 €

Defizit

136.980,00 €

171.450,00 €

34.470,00 €

Das Defizit des Budgets 2019 (171.450 €) erhöht sich gegenüber 2018 (136.980 €) um 34.470 €.

Begründet ist dies maßgeblich durch die Verrechnung der Personalkostenanteile über Verwaltungskostenbeiträge ab 2019. Zwar fallen die Personalkosten als eigener Ansatz fast weg, es erhöht sich jedoch der Ansatz der VKB um 57.350 €.

Weitere Gründe für die Erhöhung des Defizites sind die höheren Abschreibungen beim Neuen Friedhof (Generalsanierung) und beim Friedhof Hohenfeld (Anhebung des Abschreibungssatzes von 2 auf 4 %), aufwändige Baumschnittarbeiten im Neuen Friedhof und die Neuausstattung der Sargträger mit Dienstkleidung.