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Haushaltsjahr 2018 € |
Haushaltsjahr 2019 € |
Veränderung € |
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Budget |
199.080,00 |
207.280,00 |
+ 8.200,00 |
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Einnahmen |
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Gebühren |
50.000,00 |
50.000,00 |
- |
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Sonstige Einnahmen |
18.000,00 |
17.600,00 |
- 400,00 |
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Ausgaben |
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Personal |
79.050,00 |
52.150,00 |
- 26.900,00 |
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Betriebskosten |
30.000,00 |
30.800,00 |
+ 800,00 |
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Sachkosten |
98.430,00 |
97.330,00 |
- 1.100,00 |
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Abschreibung und Verzinsung |
59.600,00 |
94.600,00 |
+ 35.000,00 |
Die geringeren Einnahmen sind durch sinkende Mieteinnahmen bedingt.
Die Reduzierung der Personalkosten beruht darauf, dass die Kosten für Reinigungskräfte und Hausmeister vom UA 3420 in den UA 0675 (Hausmeister- und Reinigungspool des ZGM) verlagert werden.
Die Betriebskosten
steigen insbesondere durch höhere Ausgaben für den Unterhalt der Brand- und Einbruchmeldeanlagen.
Die Reduzierung der Sachkosten ist bedingt durch einen geringeren Ansatz bei der Verwaltungs- und Zweckausstattung.
Durch deutliche Mehrausgaben bei den Kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung), die höher sind als die Reduzierung der Ausgaben, erhöht sich das Defizit des Budgets gegenüber 2018 um 8.200 EUR.
Ziele:
Das Hauptziel im Jahr 2019 besteht darin, einen geeigneten Hausmeister mit entsprechend technischem Verständnis zu finden und ihn einzuarbeiten, damit eine Entlastung für die Leitung eintritt.
Für das Haushaltsjahr 2019 wird das Budget der Alten Synagoge – UA 3420 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen 67.600,00 €
Ausgaben 274.880,00
€
Defizit 207.280,00 €