Der UA 0601 (Allgemeine Verwaltung SG 12 –
EDV) ist seit dem Haushaltsjahr 2007 budgetiert.
Die Budgethöhe wird auf 726.920 €
festgelegt.
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Haushaltsjahr 2020 € |
Haushaltsjahr 2021 € |
Veränderung € |
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Einnahmen Ausgaben insgesamt für Personal Dienstreisen Kosten f. Toner AKDB-EDV-Kosten Telekommunikationsgebühren Abschreibungen auf Anschaffungskosten Verzinsung des Anlagekapitals |
83.770 616.030 303.060 300 17.000 95.000 1.200 100.000 8.000 |
81.430 726.920 371.510 200 10.000 105.000 900 135.000 10.500 |
-2.340 + 110.890 +68.450 -100 -7.000 +10.000 -300 +35.000 +2.500 |
Das Defizit des Budgets 2021 (726.920 €)
liegt mit 110.890 € deutlich über dem Defizit 2020 (616.030 €).
Zum einen sind Mindereinnahmen in Höhe von
2.340 € durch niedrigere Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt. Zum anderen
wurden Mehrausgaben von 108.550 € eingeplant; diese sind hauptsächlich auf
gestiegene Personalkosten (u. a. durch Übernahme eines Auszubildenden), höhere
Kalkulatorische Kosten und gestiegene Kosten für die Verfahrenspflege und
Wartung der Programme (AKDB) zurückzuführen.
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Ziele
Budget 2021
Zügiger Umsetzung der
Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung
Die
sinnvolle Nutzung der Informationstechnologie (IT) gehört zu den Grundlagen
einer modernen Verwaltung.
Ziel
der Regelungen ist es, durch technische und organisatorische Maßnahmen
sicherzustellen, dass bei der Nutzung und dem Betrieb der IT die datenschutzrechtlichen
Vorschriften gewahrt werden, die Programme und die elektronischen Daten vor
unberechtigter Einsichtnahme, Veränderung und Verlust geschützt werden und die
automatisierten Verfahren bedarfsgerecht verfügbar sind.
Die Verarbeitung und der Austausch von Daten sind
bei der Stadtverwaltung Kitzingen von zentraler Bedeutung.
Durch den IT-Einsatz wird auch das Ziel verfolgt,
die Arbeitsqualität zu erhöhen, den Zeitaufwand für die Erledigung von
Routineaufgaben zu verkürzen, die Qualität der Arbeitsergebnisse zu steigern
und den Austausch von Informationen - soweit erforderlich und zulässig – zu
ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Hierfür ist eine durchgängige IT-Unterstützung an
nahezu jedem Arbeitsplatz bei der Stadtverwaltung Kitzingen unerlässlich.
Aussichten
2021
Die
Digitalisierung schreitet weiter voran.
Projekte
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Umsetzung OnlineZugangsGesetz(OZG)
·
Umsetzung E-Government–Gesetz
·
Flächendeckende Einführung eines
Dokumentenmanagementsystems
·
Flächendeckende Einführung e-Rechung in der
Stadtverwaltung
·
DSGVO und deren Einhaltung
·
Informationssicherheit
·
Digitalbudget Schulen
·
Umbau und Neubau Kaiserstraße 13/15/17
·
Weiterführung Projekt Glasfaser - Anbindung
Außenstellen
·
Verlagerung des Rechenzentrums in den
Keller
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Budget der IT - UA 0601 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 81.430 €
Ausgaben: 808.350 €
Defizit: 726.920 €