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Haushaltsjahr 2021 € |
Haushaltsjahr 2022 € |
Veränderung € |
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Einnahmen: Ausgaben: |
1.348.100 1.513.260 |
1.594.100 1.581.380 |
+246.000 +68.120 |
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Defizit/Überschuss: |
-165.160 |
+12.720 |
177.880 |
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Einnahmen |
1.348.100 |
1.594.100 |
246.000 |
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·
Benutzungsgebühren |
36.600 |
41.100 |
+4.500 |
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·
Verkäufe |
1.500 |
1.000 |
-500 |
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·
Innere
Verrechnung |
1.310.000 |
1.552.000 |
+242.000 |
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Ausgaben |
1.513.260 |
1.581.380 |
68.120 |
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·
Personal |
1.242.410 |
1.316.000 |
+73.590 |
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·
Betriebskosten |
160.450 |
163.680 |
+3.230 |
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·
Abschreibung |
110.400 |
101.700 |
-8.700 |
Das
Budget 2022 der Stadtgärtnerei (12.720 €) weist einen Überschuss auf und
verbessert sich gegenüber 2021 (-165.160 €) um 177.880 €.
Die
Mehreinnahmen ergeben sich größtenteils aus der Ansatzerhöhung bei den
Einnahmen aus Inneren Verrechnungen. Das Budget 2022 verzeichnet Mehrausgaben
im Bereich Personalkosten sowie bei den Betriebsstoffen für die Fahrzeuge.
Diese können durch Minderausgaben bei der Dienst- und Schutzkleidung, bei den
Fortbildungen und bei den kalkulatorischen Kosten ausgeglichen werden. Der
Ansatz der kalk. Kosten konnte gesenkt werden, da bei der Vermögensbuchführung
2020 einige Vermögensgegenstände in Abgang gestellt wurden, was zu einer
geringeren Abschreibung und Verzinsung führt.
1.
Vom
Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2.
Für
das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget Gärtnerei – UA 5821 – wie folgt
festgelegt:
Einnahmen: 1.594.100 €
Ausgaben: 1.581.380 €
Überschuss: 12.720 €