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Haushaltsjahr 2023 € |
Haushaltsjahr 2024 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben: |
2.913.700 2.893.080 |
2.946.290 2.791.380 |
+ 32.590 -101.700 |
Defizit/Überschuss: |
+ 20.620 |
+ 154.910 |
134.290 |
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Einnahmen |
2.913.700 |
2.946.290 |
32.590 |
·
Benutzungsgebühren |
115.600 |
122.000 |
+ 6.400 |
·
Verkäufe |
29.740 |
24.960 |
- 4.780 |
·
Innere
Verrechnung |
2.748.360 |
2.779.330 |
+ 30.970 |
·
Sonstiges |
20.000 |
20.000 |
0 |
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|
Ausgaben |
2.893.080 |
2.791.380 |
101.700 |
·
Personal |
2.262.200 |
2.460.850 |
+ 198.650 |
·
Betriebskosten |
341.680 |
330.530 |
- 11.150 |
·
Abschreibung |
289.200 |
0 |
- 289.200 |
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2024 wird das Budget Bauhof – UA 7711 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 2.946.290 €
Ausgaben: 2.791.380 €
Überschuss: 154.910 €