Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Wohn- und Geschäftsgrundstücke - UA 8801 -

                                                               Haushaltsjahr                   Haushaltsjahr                   Veränderung

                                                                     2012                                       2013              

Einnahmen:                                      377.900,00 €                      372.900,00 €                      -   5.000,00 €      

Ausgaben: 

Unterhalt, Bewirt-                         

schaftungskosten                           192.180,00 €                      187.180,00 €                      -   5.000,00 €

Betriebsaufwand, Erstat-

tung an BauGmbH, Bau-

hof-/Gärtnereileistungen,

Verwaltungskostenbeitrag         110.170,00 €                      111.180,00 €                      +   1.010,00 €

Abschreibungen, Ver-

zinsung des Anlage-

kapitals                                               158.100,00 €                      142.710,00 €                      -  15.390,00 €

Defizit                                                   82.550,00 €                         68.170,00 €                       -  14.380,00 €

Die Einnahmen unterliegen geringfügigen und oft nicht vorhersehbaren Schwankungen, hier wurden die Ansätze an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen angepasst. Die Verwal-tung der ehemaligen Dienstwohnung im Anwesen Sickershäuser Straße 19 wurde von der Kitzinger BauGmbH übernommen.

Auf der Ausgabeseite wurden beim Unterhalt und den Bewirtschaftungskosten Kostenmin-derungen in Höhe von 5.000 € eingeplant, hier sind Ansatzanpassungen genauso wie bei den Einnahmen erfolgt.

Beim Verwaltungskostenbeitrag, bei den Abschreibungen sowie beim Kalkulatorischen Zins sind Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr eingetreten, diese wurden bei der Bildung des Budgets berücksichtigt. Der Verwaltungskostenbeitrag hat sich um 1.010 € erhöht, die Ab-schreibungen haben sich um 490 € vermindert. Die Absenkung des Kalkulatorischen Zins-satzes von 5 % auf 4 % hat eine erhebliche Kostenreduzierung von 14.900 € zur Folge, die sich wesentlich auf das Budget auswirkt. Unter Berücksichtigung dieser Positionen wurde bei der Berechnung des Budgets 2013 das Budget 2012 um 14.380 € reduziert.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Budget „Wohn- und Geschäftsgrundstücke“ – UA 8801 – wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                       372.900,00 €

Ausgaben:                         441.070,00 €

Defizit:                                 - 68.170,00 €