Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Gesamtbudget Sportanlagen UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652
|
|
Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2013 |
Veränderung |
|
Gesamtbudget |
106.960,00 |
110.260,00 |
+ 3.300,00 |
UA 2141 – Sportanlage Siedlung
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
7.000,00 |
6.500,00 |
- 500,00 |
|
Ausgaben |
29.160,00 |
27.580,00 |
- 1.580,00 |
|
Teilbudget |
-22.160,00 |
- 21.080,00 |
- 1.080,00 |
UA 5601 – Sportanlage Etwashausen
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
26.000,00 |
28.500,00 |
+ 2.500,00 |
|
Ausgaben |
30.000,00 |
31.730,00 |
+ 1.660,00 |
|
Teilbudget |
- 4.070,00 |
- 3.230,00 |
- 840,00 |
UA 5602 – Freisportanlage Sportzentrum Sickergrund
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
48.300,00 |
47.800,00 |
- 500,00 |
|
Ausgaben |
73.760,00 |
75.680,00 |
+ 1.920,00 |
|
Teilbudget |
- 25.460,00 |
- 27.880,00 |
+ 2.420,00 |
UA 5603 – Florian-Geyer-Platz
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
1.400,00 |
1.400,00 |
0 |
|
Ausgaben |
8.600,00 |
9.050,00 |
+ 450,00 |
|
Teilbudget |
- 7.200 |
- 7.650,00 |
+ 450,00 |
UA 5651 – Florian-Geyer-Halle
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
74.450,00 |
76.950,00 |
+ 2.500,00 |
|
Ausgaben |
97.750,.00 |
97.330,00 |
- 420,00 |
|
Teilbudget |
- 23.300,00 |
- 20.380,00 |
- 2.920,00 |
UA 5652 – Dreifach-Sporthalle Sportzentrum Sickergrund
|
|
|
|
|
|
Einnahmen |
119.000,00 |
119.000,00 |
0 |
|
Ausgaben |
143.770,00 |
149.040,00 |
+ 5.270,00 |
|
Teilbudget |
- 24.770,00 |
- 30.040,00 |
+ 5.270,00 |
|
|
2012 |
2013 |
|
Gesamteinnahmen: |
276.150,00 |
280.150,00 |
|
Gesamtausgaben: |
383.110,00 |
390.410,00 |
|
Defizit: |
106.960,00 |
110.260,00 |
Gesamtbudget 2012:
(ohne UA 2140) 106.960,00 €
Defizit
Mehrreinnahmen: - 4.000,00 € Benutzungsgebühren
Mehrausgaben:
+ 7.300,00 € Ansatzanpassungen (techn.
Unterhalt,
Personalkosten)
Budget 2013: 110.260,00
€ Defizit
Personalkosten 2012: 185.200,00 € (ohne UA
2140)
Personalkosten 2013: 188.500,00 €
Mehrbedarf : 3.300,00 €
Besonderheiten im Haushaltsjahr 2012:
Wegfall von UA 2140
– Sportanlage Deusterpark-
Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget „Sportanlagen“ UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 280.150,00 €
Ausgaben: 390.410,00
€
Defizit: 110.260,00 €
Im Defizit für 2013 ist der UA 2140 – Sportanlage Deusterpark – nicht berücksichtigt.